事業名：
中部総合事務所庁舎管理費
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地域振興部 中部地域振興局 会計総務課会計総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 27年度当初予算額 |
29,556千円 |
7,765千円 |
37,321千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
| 27年度当初予算要求額 |
32,747千円 |
7,765千円 |
40,512千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算額 |
29,707千円 |
7,739千円 |
37,446千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
事業費
要求額：32,747千円 （前年度予算額 29,707千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:29,556千円
事業内容
１ 要求内容
（１）中部総合事務所の庁舎管理に要する経費
平成２７年度も引き続き、適切な維持修繕の実施、経費の削減に重点を置いて、中部総合事務所の庁舎管理を行う。
（２）非常勤職員人件費（１名）
２ 所要経費
区分 | 平成２７年度 | 平成２６年度 | 差額 |
| 庁舎管理委託料 | ２６，７９５ | ２３，７６０ | ３，０３５ |
| 非常勤職員人件費 | ２，１７６ | ２，１７１ | ５ |
| 標準事務費 | ３，７７６ | ３，７７６ | ０ |
合計 | ３２，７４７ | ２９，７０７ | ３，０３５ |
（単位：千円）
３ 庁舎管理委託料の増額の主な内容
（１）冷温水発生機（熱源機器）部品更新
バーナー及び周辺部品の更新 １，０１１千円
（２）冷温水発生機（自動制御機器）一部機器更新
中央監視装置の更新 １，６００千円
財政課処理欄
冷温水発生機（熱源機器）部品更新と冷温水発生機（自動制御機器）一部機器更新については、エネルギー棟建設と併せて実施を検討するため、進度調整とします。その他、委託料について実績を勘案して金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
29,707 |
0 |
1,899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
27,799 |
| 要求額 |
32,747 |
0 |
1,112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
31,626 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
29,556 |
0 |
1,112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
28,435 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |