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予算編成過程の公開
平成２７年度予算
商工労働部
（地独）鳥取県産業技術センター運営事業
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：商工費 項：工鉱業費 目：産業技術センター費
事業名：
（地独）鳥取県産業技術センター運営事業
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商工労働部
産業振興課 産業支援担当
電話番号：0857-26-7246
E-mail：
sangyou-shinko@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
27年度当初予算額(最終)
733,287千円
2,330千円
735,617千円
0.3人
人
人
26年度当初予算額
0千円
2,322千円
2,322千円
0.3人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
2,550千円
財源：単県
追加:
2,550
千円
一般事業査定：計上 計上額:2,550千円
事業内容
１ 調整要求理由
（地独）鳥取県産業技術センター運営費交付金について、県の給与改定（引上げ）に準じたセンター職員人件費の増額分を要求するもの。
２ 調整要求額
２，５５０千円
３ 要求内訳
○予算定数５８名（役員６名、職員５２名）に係る人件費内訳
（単位：千円）
既整理額
（人勧反映前）
調整要求額
（人勧反映後）
差引増額
備 考
役員
報酬・共済費
２２，７１６
２２，７１６
０
職員
給料
２０９，０９４
２０９，３７９
２８５
・世代間の給与配分変更
・高齢層の減額措置配置
期末・勤勉手当
６７，０７３
６８，９０２
１，８２９
・支給割合 ０．１月引上げ
その他手当
３８，８８９
３９，０１８
１２９
・管理職手当の減額措置廃止
・単身赴任手当の引上げ
共済費
４２，２８２
４２，５８９
３０７
・期末勤勉手当の引上げに伴う共済費の増
計
３８０，０５４
３８２，６０４
２，５５０
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
730,737
0
0
0
0
0
0
0
730,737
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
2,550
0
0
0
0
0
0
0
2,550
保留・復活・追加 要求額
2,550
0
0
0
0
0
0
0
2,550
要求総額
733,287
0
0
0
0
0
0
0
733,287
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
2,550
0
0
0
0
0
0
0
2,550
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0