事業名：
総務部管理運営費
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総務部 総務課 総務企画担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 27年度当初予算額 |
27,085千円 |
40,378千円 |
67,463千円 |
5.2人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 27年度当初予算要求額 |
29,554千円 |
40,378千円 |
69,932千円 |
5.2人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算額 |
31,605千円 |
40,243千円 |
71,848千円 |
5.2人 |
3.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：29,554千円 （前年度予算額 31,605千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:27,085千円
事業内容
１ 事業目的
総務部内及び県庁各所属との連絡調整を行い、効率的な業務運営を行う。
２ 事業概要
（１）総務部各所属にかかる予算・決算事務、議会調整、庁内照会の取りまとめなど連絡調整業務
（２）幹部会議、部局長会議等において、知事と各部局等との橋渡し、連絡調整に係る事務
（３）各部局等の所管に係る叙勲、褒章等の事務（上申・伝達など）の総括
（単位：千円）
区分 | Ｈ２７要求額 | Ｈ２６予算額 |
人件費
（非常勤職員３名⇒２名） | ４，９３８ | ７，３８９ |
| 春秋叙勲及び褒章に係る報償費 | ８１ | ８１ |
| 総務部内及び県庁各所属の連絡調整及び総務課運営に要する経費 | ２４，５３５ | ２４，１３５ |
計 | ２９，５５４ | ３１，６０５ |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・総務部関係所属の予算・決算業務や連絡調整が必要な業務を集約的に実施し円滑な業務運営を図った。
・県関係者の春、秋叙勲及び高齢者叙勲の具申・推薦業務等を適切に行うとともに、年２回（春・秋）知事公邸での伝達式を実施した。
・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
関係所属との連絡調整を図りながら、効率的で円滑な業務運営に努めてきたところであり、今後も必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
財政課処理欄
非常勤職員については、１名減とします。（業務効率推進課査定）
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
31,605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
31,575 |
| 要求額 |
29,554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
29,534 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
27,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
27,075 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |