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平成２７年度
当初予算　一般事業（公共事業以外）　　一般事業要求 　　　　　支出科目　 款：民生費　項：社会福祉費　目：社会福祉総務費
事業名：

県立社会福祉保健施設環境改善事業

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福祉保健部　福祉保健課　総務・調整担当　　

電話番号：0857-26-71４１  E-mail：fukushihoken@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 47,904千円 1,553千円 49,457千円 0.2人 0.0人 0.0人
27年度当初予算要求額 50,929千円 1,553千円 52,482千円 0.2人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 41,894千円 1,548千円 43,442千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：50,929千円 　（前年度予算額 41,894千円）　　財源：単県　

一般事業査定：計上　　　計上額:47,904千円

事業内容

１　事業内容

福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。　

    所管施設面積　６３，５６８平方メートル（前年度６２，７３２平方メートル）

２　積算根拠

（単位：千円）
区分
　積算方法
要求額
前年度予算額
工事請負費所管施設面積×築年数に応じた単価
４０，８４７
３３，５２９
修繕料
９，５８２
７，８６５
工事設計監督費事務費
５００
５００
合計
５０，９２９
４１，８９４


３　昨年度との主な変更点

対前年度　８３５．８２平方メートルの増加

施設名

内容

面積
（平方メートル）

精神保健福祉センター
積算もれに伴う増加
１０１３．４１

鳥取療育園
建物の改造に伴う減少
　△　５２．５５

西部総合事務所
　　　　福祉保健局
移管に伴う減少
△１２５．０４

合計

８３５．８２

４　目的・背景

福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。

　ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費（１００千円以上５，０００千円未満）を、状況に精通した福祉保健部で予算措置することとする。



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。

【平成２５年度の執行状況】
　予算額：４０，３２４千円
　決算額：３４，４５８千円

【平成２６年度の執行状況】
　予算額：４１，８９４千円
　（執行決定済額：４０，０８５千円）



これまでの取組に対する評価


年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。


財政課処理欄


　地域計数を考慮し、金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 41,894 0 0 0 0 0 0 0 41,894
要求額 50,929 0 0 0 0 0 0 0 50,929

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 47,904 0 0 0 0 0 0 0 47,904
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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