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予算編成過程の公開
平成27年度予算
会計局・庶務集中局
自動車管理事業費
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
一般事業要求
事業名:
自動車管理事業費
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会計局・庶務集中局
集中業務課 集中業務課集中化事務担当
電話番号:0857-26-7497
E-mail:
shuchugyoumu@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
27年度当初予算額
262,696千円
22,519千円
285,215千円
2.9人
0.0人
0.0人
27年度当初予算要求額
288,590千円
0千円
288,590千円
0.0人
0.0人
0.0人
26年度当初予算額
242,777千円
85,129千円
327,906千円
11.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
288,590千円
(前年度予算額 242,777千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:262,696千円
事業内容
1 事業概要
・交通不便地への出張や多人数での出張が円滑に行えるよう本庁舎及び各地方機関で公用車を保有し、維持管理する。
・本庁舎及び各総合事務所においては公用車の利用効率を高めるためそれぞれ公用車予約システムにより集中管理する。
・リース化により維持管理費が軽減するため、リース化できる公用車は今後もリースにより維持管理する。
2 所要経費
車両台数(H26.11.1現在)
軽自動車 407台、普通自動車 120台、特殊車 1台 計 528台
(うちリース車 軽 399台、普通 112台、特殊 1台 計 512台)
(単位:千円)
内訳
H26
H27
増減
燃料費・修繕費等
112,250
111,155
△1,095
リース料等
124,028
174,679
50,651
備品購入費
0
0
0
保険料等
1,921
1,420
△501
公課費
295
226
△69
その他
4,283
1,110
△3,173
計
242,777
288,590
45,813
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
本庁舎及び各総合事務所においては公用車の利用効率を高めるためそれぞれ公用車予約システムにより集中管理している。
また、経費軽減のためリース化できる公用車は今後もリースにより公用車を維持管理する。
これまでの取組に対する評価
効率的な公用車利用が可能となり、また、リース化及びリース契約の一括発注により経費の軽減となっている。
また、フルメンテナンスのリース契約により車検費用などがリース料に含まれ、各公用車管理所属の事務量の軽減となっている。
財政課処理欄
金額を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
242,777
0
0
0
0
0
0
242,777
0
要求額
288,590
0
0
0
0
0
0
288,590
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
計上額
262,696
0
0
0
0
0
0
262,696
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0