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平成27年度
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業) 一般事業要求
事業名:

庁内LANパソコン集中管理事業

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総務部 020160情報政策課 行政情報化担当  

電話番号:0857-26-7614  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 180,584千円 0千円 180,584千円 0.0人 0.0人 0.0人
27年度当初予算要求額 180,584千円 0千円 180,584千円 0.0人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 147,531千円 0千円 147,531千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:180,584千円  (前年度予算額 147,531千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:180,584千円

事業内容

1 事業概要

 県の行政組織を結ぶ「庁内LANシステム」に接続するパソコンについて、調達事務の効率化及び調達コストの削減を図るため、一括して調達事務を実施する。

     毎年数回、必要に応じてパソコン調達を行っていたが、この事務作業を集約し、4年のリース期間で3回の調達を行うようになった。

    (1)対象となるパソコン

      ア 情報政策課が整備したパソコン 3,331台(H27年度調達後)※H25年度末実績3,312台
      イ 各所属が費用負担するパソコン828台(H25年度末実績853台に、更新希望237台、各所属独自整備分からの乗換え要望があった27台、廃止51台、新規調達18を加減した数)
       ※リース料は各所属が引き続き予算措置する。
    (2)効果
      ア 調達事務の効率化、各所属における調達事務の負担解消
      イ 調達規模の拡大による調達コストの低廉化

2 前年度からの変更点

 平成25年度まではMicrosoftOfficeの調達はパソコンのリース調達と契約を合わせて行っていたが、利用するOfficeのライセンス形態の変更に伴い、パソコンのリース調達とは分けて行う方が効率的かつ調達価格が低下することが見込まれるため、平成27年度からofficeの調達はリース契約と分ける。 従前のライセンス形態:デバイスライセンス
今後のライセンス形態:ユーザーライセンス

3 所要経費

パソコンのリース料
内容
金額(千円)
備考
情報政策課整備分
(115,015)
121,501
H23調達時と比較して、円安等の理由により、パソコンの価格が上昇していることを考慮し、パソコンの調達予定単価を引き上げたため。
本来情報政策課整備PCを利用すべき職員が各所属負担パソコンを使用している分を是正したため。
各所属負担分
(32,516)
30,486
単価引き上げによる上昇分以上の、台数減少のため。
合計
(147,531)
151,987
※金額の(  )内の数字は平成26年度予算額

Officeライセンス費用
内容
金額(千円)
備考
情報政策課整備分
23,691
契約起算日が2月1日であるため、平成27年9月1日から、平成29年1月31日までの17か月分のライセンス費用
各所属負担分
4,906
同上
合計
28,597
内容
金額(千円)
備考
情報政策課整備分
145,192
各所属負担分
35,392
合計
180,584

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

これまで年度内に数回にわたり実施してきたパソコンの調達事務を集約し、調達の際には各所属のパソコン調達希望を募り、これまで各所属で独自に行ってきたパソコンの調達事務も併せて実施することとした。

これまでの取組に対する評価

情報政策課においても、独自でパソコンを整備する必要がある各所属においても事務の効率化、負担軽減が図られた。
また、それと同時に調達規模が拡大したことに伴う調達コストの低廉化も図られた。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 147,531 0 0 0 0 0 0 147,531 0
要求額 180,584 0 0 0 0 0 0 180,584 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 180,584 0 0 0 0 0 0 180,584 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0