事業名：
管理運営費
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生活環境部 060020水・大気環境課 上下水道担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 27年度当初予算額 |
49,047千円 |
185千円 |
49,232千円 |
1.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 27年度当初予算要求額 |
51,801千円 |
221千円 |
52,022千円 |
1.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算額 |
45,961千円 |
158千円 |
46,119千円 |
1.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：51,801千円 （前年度予算額 45,961千円） 財源：使用料、その他（繰越金・雑入）
一般事業査定：計上 計上額:35,255千円 別途額:13,756千円
事業内容
１ 業務内容
天神川流域下水道の管理運営業務に要する経費
＜業務内容＞
- 流域下水道の運転に関する業務
- 流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
- その他流域下水道の管理運営に関する業務
※指定管理者（公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社）へ委託して行う業務を除く。
２ 要求額
51,801千円
（内訳）
標準事務費以外 計 47,802千円
給 料 7,388千円
職員手当等 3,700千円
共 済 費 2,668千円
委 託 料 2,250千円
工事請負費 7,000千円
備品購入費 17,630千円
負 担 金 466千円
公 課 費 8,000千円
標準事務費（枠外） 計 2,699千円
旅 費 540千円
需 用 費 612千円
役 務 費 620千円
使 用 料 927千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在では特別会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。
これまでの取組に対する評価
維持管理経費については特別会計内で自転できており、これを持続できるよう努める。
財政課処理欄
備品について、金額を精査しました。なお、会議用椅子は緊急性が低いため、ゼロとします。人件費に係る部分は別途
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 前年度予算 |
45,961 |
0 |
517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45,444 |
0 |
| 要求額 |
51,801 |
0 |
1,827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49,974 |
0 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 計上額 |
35,255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,255 |
0 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
13,756 |
0 |
1,827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,929 |
0 |