事業名:
園芸試験場施設整備費
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農林水産部 園芸試験場 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
27年度当初予算額 |
10,455千円 |
2,330千円 |
12,785千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
27年度当初予算要求額 |
55,356千円 |
2,330千円 |
57,686千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
26年度当初予算額 |
4,302千円 |
2,322千円 |
6,624千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:55,356千円 (前年度予算額 4,302千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:10,455千円
事業内容
概要説明
園芸試験場の試験研究を行うため必要となる施設・備品の整備。また、業務を安全かつ円滑に進行できるよう環境を整備する。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<取り組み状況>
・園芸試験場の管理運営を適正に行えるよう、施設、設備の適切な維持修繕を行った。
・試験研究の実施に必要な、設備、備品の整備を図った。
これまでの取組に対する評価
<自己分析>
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行えるよう、随時改善を図ってきた。
・計上された予算は適切に執行している。
<今後の課題>
備品(農機具・検査機器)等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が多数発生してきている。部品の交換等で修繕を行っているが、製造されてからかなりの年数を経過しているものが多く、部品が調達できないものもある。今後、ある程度の期間をかけて、計画的な整備を行う必要がある。
財政課処理欄
優先順位と緊急性を勘案し、備品購入費等を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
4,302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,302 |
要求額 |
55,356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55,356 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
10,455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,455 |
保留 |
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0 |
0 |
0 |
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別途 |
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