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予算編成過程の公開
平成27年度予算
福祉保健部
鳥取県社会福祉施設等施設整備事業
2月補正予算(経済対策) 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:
鳥取県社会福祉施設等施設整備事業
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福祉保健部
障がい福祉課 障がい福祉サービス担当
電話番号:0857-26-7193
E-mail:
shougaifukushi@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
246,015千円
3,106千円
249,121千円
0.4人
補正要求額
191,424千円
0千円
191,424千円
0.0人
計
437,439千円
3,106千円
440,545千円
0.4人
事業費
要求額:
191,424千円
財源:国2/3
一般事業査定:計上 計上額:191,424千円
事業内容
1 要求内容
鳥取県社会福祉施設等施設整備費補助金
事業主体
社会福祉法人、特定非営利活動法人、営利法人等
対象事業
自己所有建物の創設(新築)、改築・大規模修繕等
補助率
3/4
財源内訳
国庫2/3、県費1/3
負担割合
国1/2、県1/4、事業主体1/4
補助基準額
整備区分により算定
・実施事業の種別・定員に応じて算定される額
(本体基準額に各種加算を加えて算定される額)
・厚生労働大臣が必要と認めた額
補助対象経費
施設整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費
・内訳
[創設事業等]
事業費
409,654千円
説明
グループホーム等の障害福祉サービス事業所の新規創設
整備件数
5件
[大規模修繕事業]
事業費
52,686千円
説明
グループホームへのスプリンクラー設置、障害福祉サービス事業所への改修工事
整備件数
2件
2 要求理由
平成27年度国補正予算の中で「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」として60億円本事業にかかる予算が計上される見込みとなったことから、
平成28年度当初予算要求していた箇所について、県予算においても平成27年度事業として要求することとしたため。
3 要求額
191,424千円(前年度当初予算額:246,015円)
(国庫127,615千円、県費63,809千円)
【積算】
所要額=総事業費×3/4又は国交付要綱の補助基準額
(平成28年度整備希望案件を積み上げ)
(単位:千円)
区分
総事業費(A)
財源
国庫
(B)
県費
(C)
自己負担(D)
要求額
(B+C)
創設等
409,654
101,273
50,637
257,744
151,910
大規模修繕
52,686
26,342
13,172
13,172
39,514
合計
462,340
127,615
37,465
270,916
191,424
4 事業内容
平成27年度〜平成28年度(繰越事業)
5 目的・効果
社会福祉法人等の行う施設整備等に対して補助を行い、県内の障がい福祉における社会資源の整備をはかり、障がい者のサービス利用環境の向上を目指す。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
県内の社会福祉施設等の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、利用者の福祉の向上を図ってきた。
【過去の実績】
・平成27年度:グループホーム創設2件
生活介護事業所創設1件
・平成26年度:グループホーム創設6件
障害福祉サービス事業所等創設4件
障害福祉サービス事業所等増築3件
児童発達支援事業所改築 1件
障害福祉サービス事業所等大規模修繕4件
グループホーム大規模修繕2件
・平成25年度:グループホーム・ケアホーム創設5件
・平成24年度:グループホーム・ケアホーム創設5件
障害者支援施設の大規模修繕 3件
防災拠点スペース整備 1件
・平成23年度:グループホーム・ケアホーム創設5件
障害福祉サービス事業所創設 1件
障害者支援施設の大規模修繕 2件
障害福祉サービス事業所改築 1件
障害者支援施設改築 1件
※23年度は、旧法施設の新体系移行最終年度に当たることによる件数増
・平成22年度:障害福祉サービス事業所創設 1件
障害者支援施設の大規模修繕 2件
ケアホーム創設 1件
・平成21年度:グループホーム創設2件
・平成20年度:グループホーム創設3件
・平成19年度:該当なし
これまでの取組に対する評価
本事業の活用により社会福祉法人等による施設整備等が円滑に行われ、利用者の環境改善等、ハード面における県内の障がい福祉の向上・増進が図られてきた。併せて、施設入所者の地域移行に資する社会資源を着実に増加させている。
平成27年度は3件の整備が行なわれているところであるが、年々国予算の縮減が行われており、継続した国要望等により財源を確保する必要がある。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
246,015
164,008
0
0
0
0
0
0
82,007
要求額
191,424
124,911
0
0
0
0
0
0
66,513
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
191,424
124,911
0
0
0
0
0
0
66,513
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0