事業名：
総合療育センター費
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福祉保健部 総合療育センター 事務部
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト(A+B) |
従事人役 |
| 現計予算額 |
355,723千円 |
764,076千円 |
1,119,799千円 |
98.4人 |
| 補正要求額 |
6,712千円 |
0千円 |
6,712千円 |
0.0人 |
| 計 |
362,435千円 |
764,076千円 |
1,126,511千円 |
98.4人 |
事業費
要求額：6,712千円 財源：使用料、基金
一般事業査定：計上 計上額:6,712千円
事業内容
１ 補正内容
総合療育センターを運営する経費について、次のとおり補正を行うもの。
（１）診療体制の維持・充実を図る目的で外部医師の診療応援回数を増やすため、報償費を増額する。
（２）既に予算計上されている備品購入費に鳥取県地域医療介護総合確保基金を充当するため、財源更正を行う。
（３）鳥取県地域医療介護総合確保基金を活用して医療機器を整備するため、備品購入費を増額する。
２ 補正要求額
（単位：千円）
事業名 | | | 計 | 補正要求額の財源内訳 |
| その他 |
| 総合療育センター費 | 355,723 | 6,712
| 362,435 | ▲32,956
（内訳）
使用料▲32,956 | 39,668
（内訳）
基金繰入金39,668 |
〔内訳〕
（１）報償費の増額 | 17,800 | 2,793 | 20,593 | 使用料 2,793 |  |
| （２）備品購入費の財源更正 | 35,949 | 0 | 39,868 | 使用料 ▲35,749 （残り200は基金充当の対象外） | 基金繰入金 35,749 |
| （３）備品購入費の増額 | 3,919 | | 基金繰入金 3,919 |
財政課処理欄
財源更正については、使用料の額の確定と併せて行ってください。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 現計予算額 |
355,723 |
300 |
347,795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,326 |
302 |
| 要求額 |
6,712 |
0 |
-32,956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39,668 |
0 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
6,712 |
0 |
2,793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,919 |
0 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |