事業名：
鳥取県介護基盤緊急整備事業
（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）
福祉保健部 長寿社会課 施設福祉担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 27年度当初予算額 |
13,017千円 |
777千円 |
13,794千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 27年度当初予算要求額 |
13,017千円 |
777千円 |
13,794千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算額 |
42,114千円 |
2,322千円 |
44,436千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：13,017千円 （前年度予算額 42,114千円） 財源：その他
一般事業査定：計上 計上額:13,017千円
事業内容
１．事業内容
介護基盤緊急整備等臨時特例基金及び介護職員処遇改善等臨時特例基金の事業期間が平成２６年度までとなっているが、基金の解散が平成２７年１２月であるため、その間の運用益を積立てるものである。
また、平成２７年１２月末時点の基金残額を国庫に返納するための予算をあわせて要求するものである。
【前年度当初予算合計 42,114千円】
＜介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業：35,823千円＞
（１）介護基盤緊急整備事業 15,000千円
認知症高齢者グループホーム １施設
（２）既存施設スプリンクラー整備事業 1,323千円
小規模多機能型居宅介護事業所 １施設
（３）認知症高齢者グループホーム等防災補強改修等支援事業 19,500千円
小規模多機能型居宅介護事業所 ２施設
認知症高齢者グループホーム １施設
＜介護職員処遇改善等臨時特例基金：5,400千円＞
施設開設準備事業
認知症高齢者グループホーム ９人
＜基金積立：891千円＞
（１）介護基盤緊急整備等臨時特例基金の運用益 741千円
（２）介護職員処遇改善等臨時特例基金の運用益 150千円
２．基金の執行状況
＜介護基盤緊急整備等臨時特例基金＞ （単位：千円）
 | 積立額 | 執行額 | 残高 |
平成２１年度 | ９１５，６５０ | ２７，９６６ | ８８７，６８４ |
平成２２年度 | ６３６，１６２ | ６９１，３３８ | ８３２，５０８ |
平成２３年度 | １，７６１ | ３５９，６９２ | ４７４，５７７ |
平成２４年度 | ３４０，５１８ | ４３０，２７７ | ３８４，８１８ |
平成２５年度 | ２６，７６２ | １９９，７４５ | ２１１，８３５ |
平成２６年度（見込） | １５２ | ２１１，９４９ | ３８ |
平成２7年度（見込） | ４６ | ０ | ８４ |
＜介護職員処遇改善等臨時特例基金＞ （単位：千円）
| 積立額 | 執行額 | 残高 |
平成２４年度 | ― | ― | １４０，９５２ |
平成２５年度 | １９１ | ３９，０００ | １０２，１４３ |
平成２６年度（見込） | ７４ | ８９，４００ | １２，８１７ |
平成２7年度（見込） | ３５ | ０ | １２，８５２ |
※ 現行のメニューになった平成２４年度末以降の状況を記載している。
３．積算根拠
事業費合計 13,017千円
基金積立 81千円
（１）介護基盤緊急整備等臨時特例基金の運用益 46千円
（２）介護職員処遇改善等臨時特例基金の運用益 35千円
国庫返還金 12,936千円
（１）介護基盤緊急整備等臨時特例基金の返還金 84千円
（２）介護職員処遇改善等臨時特例基金の返還金 12,852千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
特に、スプリンクラー整備事業、防災補強改修事業は、入居者等の生命、身体の安全に直結することから、市町村と連携し事業者の取り組みを促進するよう努めた。
これまでの取組に対する評価
・小規模特別養護老人ホーム２施設、認知症高齢者グループホーム８施設、小規模ケアハウス１施設、小規模多機能型居宅介護事業所１８施設の施設整備、４６施設のスプリンクラー整備、６施設の防災補強等改修、１施設のユニット化改修が完了している。
工程表との関連
関連する政策内容
特別養護老人ホームの増床や小規模多機能型居宅介護事務所の整備を進め、待機高齢者を解消します。
関連する政策目標
東部地域で計画されている特別養護老人ホーム１４０床の新規整備について、年度内の開設を目指す。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
42,114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
891 |
41,223 |
0 |
| 要求額 |
13,017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
12,936 |
0 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
13,017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
12,936 |
0 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |