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予算編成過程の公開
平成27年度予算
県土整備部
八頭庁舎管理・総務会計事務処理費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:土木費 項:土木管理費 目:土木総務費
事業名:
八頭庁舎管理・総務会計事務処理費
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県土整備部
県土総務課 八頭県土整備事務所 建設総務課庁舎管理・総務担当
電話番号:0858-72-3811
E-mail:
kendosoumu@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
27年度当初予算額
20,315千円
33,390千円
53,705千円
4.3人
1.0人
0.0人
27年度当初予算要求額
20,679千円
33,390千円
54,069千円
4.3人
1.0人
0.0人
26年度当初予算額
21,416千円
25,539千円
46,955千円
3.3人
2.0人
0.0人
事業費
要求額:
20,679千円
(前年度予算額 21,416千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:20,315千円
事業内容
1 事業概要
(1)八頭庁舎の庁舎管理に要する経費
・庁舎の維持管理
庁舎管理に係る消耗品購入(蛍光管等)や修繕料等
・各種委託業務
庁舎清掃委託等
(2)
八頭庁舎総務会計事務処理に要する経費
(八頭庁舎総務会計事務処理費と一本化
=> H26は、東部振興課管理運営費の一部
)
・八頭地域地方機関の予算執行管理・旅費関係事務に要する経費
非常勤職員の人件費及び職員旅費
2 所要経費
区 分
金額(千円)
(1)庁舎管理
18,170
(H26年度:18,913)
委託料
14,479
負担金
32
標準事務費
3,659
(2)総務会計事務処理
2,509
(H26年度: 2,503)
報酬
2,126
共済費
343
標準事務費
40
合 計
20,679
(H26年度:21,416)
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
全ての庁舎利用者が安心・安全に利用できるように、様々な機器の保守点検等庁舎環境の維持を行っている。
事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
各取組の実施によって、来所者及び職員が安心・安全に利用できる施設となっている。
必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
財政課処理欄
委託料を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
21,416
0
4,700
0
0
0
39
82
16,595
要求額
20,679
0
4,590
0
0
0
40
77
15,972
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
20,315
0
4,590
0
0
0
40
77
15,608
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0