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平成２７年度
当初予算　一般事業（公共事業以外）　　一般事業要求 　　　　　支出科目　 款：土木費　項：港湾費　目：港湾管理費
事業名：

みなとさかい交流館管理運営費

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県土整備部　空港港湾課　管理担当　　

電話番号：0857-26-7585  E-mail：kuukoukouwan@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 47,681千円 1,553千円 49,234千円 0.2人 0.0人 0.0人
27年度当初予算要求額 61,853千円 1,553千円 63,406千円 0.2人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 47,335千円 1,548千円 48,883千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：61,853千円 　（前年度予算額 47,335千円）　　財源：単県　

一般事業査定：計上　　　計上額:47,681千円

事業内容

１　目的・概要

利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、管理運営経費節減を図るため、平成18年度より導入された指定管理者制度により、みなとさかい交流館の管理運営を行う。

    また、管理運営に関し地元関係者による「みなとさかい交流館運営等協議会」を開催し運営の参考とする。

２　施設概要

・　所在地　境港市大正町２１５番地
・　構　 造　鉄筋コンクリート・鉄骨造４階建
・　面　 積　３，８７８平方メートル
・　開　 館　平成９年７月１日
　　　１階　隠岐汽船事務室、国際交流サロン、飲食店等
　　　２階　展示室（境みなと・オアシス）、待合スペース等
　　　３階　境港管理組合事務室、会議室
　　　４階　さかいポートサウナ（境港市所有）

３　指定管理者の行う業務

（１）指定期間　５年間（Ｈ２６．４．１〜Ｈ３１．３．３１)
（２）指定管理者　境港管理組合
（３）業務内容
　　・施設設備の維持管理
　　・施設の運営等

４　所要経費

○　指定管理委託料
　　　　委託契約額　２１８，５７５千円（５年間）
　　　　　　　　　　　　 　４３，７１５千円／年

○　みなとさかい交流館維持管理費
みなとさかい交流館の設備機器等について、大規模な設備や多額の修繕費（５０万円以上）がかかるものは、県が修繕・更新を行う必要があり、それに係る経費を要求するもの。

・ボーディングブリッジの修繕に係る経費　　４，３５４千円
みなとさかい交流館のボーディングブリッジについて、経年劣化に伴う所要の修繕を行うもの。

・公共下水道への切り替えに係る経費　１３，５９６千円
みなとさかい交流館周辺の公共下水道整備に伴い、当該公共下水道への切り替え（接続工事、既設浄化槽の撤去、下水道事業受益者負担金）を行うもの。

５　運営等協議会の開催

みなとさかい交流館２階展示コーナーの展示内容、水木しげるロード等地元との連携、みなとさかい交流館の施設及び運営に関する事項について、地元の観光、商工関係者、市関係者等の意見を聞き運営の参考とするための運営協議会を開催


みなとさかい交流館運営等協議会開催経費　１８８千円（３１８）


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
（設置目的）
県民の港湾に対する理解を促進し、海を通じた交流の発展に資するため。
　
・より効果的かつ効率的な管理運営を目的として、平成18年度に指定管理者制度を導入。境港管理組合を指定管理者として指名指定。
・平成21年度に契約更新（平成25年度までの５年間）
・平成26年度に契約更新（平成30年度までの５年間）

　＜委託料予算額＞
　・H18〜H20年度　　５１，３２８千円／年
　・H21〜H25年度　　４３，８８０千円／年
　・H26〜H30年度　　４３，７１５千円／年

これまでの取組に対する評価

・施設の維持管理経費について、館内空調温度の適正管理、施設管理委託業務の分割発注などにより、経費削減に努めている。

・２階展示室の展示内容について検討委員会を設置し見直しを行うなど、施設の認知度を高め、入館者を増やすための努力を行っている。

財政課処理欄


　委託料を精査しました。
　 下水道関連工事は、境港市と協議の上、金額を決定してください。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 47,335 0 14,720 0 0 0 0 0 32,615
要求額 61,853 0 8,595 0 0 0 0 0 53,258

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 47,681 0 8,595 0 0 0 0 0 39,086
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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