事業名：
山陰海岸学習館運営費
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教育委員会 博物館 山陰海岸学習館担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 27年度当初予算額(最終) |
20,963千円 |
6,989千円 |
27,952千円 |
0.9人 |
人 |
人 |
| 26年度当初予算額 |
0千円 |
10,835千円 |
10,835千円 |
1.4人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：2,105千円 財源：単県 追加:2,105千円
一般事業査定：計上 計上額:1,118千円
事業内容
１ 調整要求理由(復活要求)
山陰海岸学習館は、標本等の静態展示、映像及び水槽による動態展示により山陰海岸ジオパークの魅力を発信し、毎年３万人程度の入館者を確保している。
そのうち、水槽展示は、幼児をはじめ入館者の多くの関心が高いが、「ガラス面がクリアで槽内にゴミがなく、生きものが健康的に生活している様子」を維持することが重要な課題である。
そのために、毎日職員が水槽の状態を点検してゴミの除去等を行うとともに定期的に掃除等の管理をしているが、職員体制の変化とともに水槽管理が困難な状況が見込まれるため、当該管理を専門業者に委託させていただきたい。
２ 調整要求内容
○展示水槽管理業務委託
《業務概要》
・１週間に１回の水槽点検
・２週間に１回の水槽清掃
３ 調整要求額
○展示水槽管理業務委託 ２，１０５千円
(内訳)
・当初月のみ必要な経費 １６１千円（清掃資材等）
・毎月の経費 １，９４４千円（１６２千円×１２月）
【参考】本要求に伴う経費増加を抑制する対策（案）
（１）自前による水槽管理経費（生きもの購入・餌代等）が不要になるほか、非常勤職員等の時間外勤務の抑制に努める。
（２）水槽清掃日に栽培漁業センターのろ過海水を搬入している（現在毎週１回）が、本委託により海水搬入を減らせる見通しが立てば、運搬回数を削減（展示水槽以外に実験用水槽で使用する海水の使用量も考慮）。
財政課処理欄
金額を精査しました。既に計上した海水運搬経費とセットで２，９７５千円を認めますので、両経費をこの範囲内での実施としてください。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 既査定額 |
19,845 |
0 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
19,572 |
| 保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 追加要求額 |
2,105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,105 |
| 保留・復活・追加 要求額 |
2,105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,105 |
| 要求総額 |
21,950 |
0 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
21,677 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
1,118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,118 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |