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予算編成過程の公開
平成27年度予算
教育委員会
スクールソーシャルワーカー活用事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:教育費 項:教育総務費 目:教育連絡調整費
事業名:
スクールソーシャルワーカー活用事業
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教育委員会
いじめ・不登校総合対策センター 指導担当
電話番号:0857-28-2362
E-mail:
ijime-futoukou@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
27年度当初予算額(最終)
26,432千円
2,330千円
28,762千円
0.3人
人
人
26年度当初予算額
0千円
0千円
0千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
1,263千円
財源:市町村1/3、県4/9、国2/9
追加:
1,263
千円
一般事業査定:計上 計上額:1,263千円
事業内容
1 調整理由
○当初要求時は11市町(H25実績による)
(鳥取市、岩美町、倉吉市、琴浦町、米子市、南部町、伯耆町、大山町、日南町、日野町、江府町)
○その後、各市町村の予算状況、配置予定者確保状況等を確認し、1町辞退(日野町)、1市追加(境港市)があり、希望額が確定。
○よって、事業実施予定11市町の内訳を一部変更し調整要求する。
2 調整要求額
○事業実施を希望する市町及び事業費総額
・鳥取市 5,250,000円(増)
・岩美町 1,300,000円(減)
・倉吉市 3,194,000円(減)
・琴浦町 2,800,000円(減)
・米子市 7,162,000円(増)
・境港市 1,988,173円(新規)
・南部町 1,174,000円(減)
・伯耆町 5,775,000円(減)
・大山町 2,089,000円(増)
・日南町 4,500,000円(増)
・江府町 2,823,000円(増)
事業費(補助対象経費)総額 38,055,173円
○変更後の市町村補助金(補助率2/3)
38,055,173円×2/3=25,370千円
○ スクールソーシャルワーカー旅費(23人分)=76千円
●増加額
必要額 25,446千円−既査定額23,958千円=
1
,
488
千円
○育成研修参加者旅費
普通旅費
2.5千円×15人×6=225千円 → 0円
●減額
225千円
1,488千円
−
225千円
=
調整要求額1,263千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
25,169
8,072
0
0
0
0
0
0
17,097
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
1,263
496
0
0
0
0
0
0
767
保留・復活・追加 要求額
1,263
496
0
0
0
0
0
0
767
要求総額
26,432
8,568
0
0
0
0
0
0
17,864
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
1,263
496
0
0
0
0
0
0
767
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0