事業名：
県立琴の浦高等特別支援学校運営管理費
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教育委員会 特別支援教育課 総務担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 27年度当初予算額 |
44,460千円 |
33,390千円 |
77,850千円 |
4.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 27年度当初予算要求額 |
49,824千円 |
33,390千円 |
83,214千円 |
4.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算額 |
32,117千円 |
13,930千円 |
46,047千円 |
1.8人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：49,824千円 （前年度予算額 32,117千円） 財源：単県、国庫１０／１０
一般事業査定：計上 計上額:44,460千円
事業内容
１ 事業概要
県立琴の浦高等特別支援学校の運営及び維持管理に要する費用
２ 主な費用
（１）管理運営費
- 事務用消耗品、教材等
- 事務用機器（複合機、プリンター等）使用料
- 学校要覧・学校案内等の印刷
- 光熱水費（電気・ガス・上下水道料金）、燃料費
- 植栽管理、貯水槽清掃、校舎清掃
- 産業廃棄物収集運搬処理
- 実習用機器保守
- （新規）職員研修会開催
- （新規）卒業式典関係
- （新規）グラウンド芝処分費
（２）指導充実費
- 就労促進に向けた進路指導に係る経費
１５才のハローワーク事業
連続ミニセミナー「ようこそセンパイ！」
企業と生徒をつなぐかけはしプロジェクト
現場実習受入企業支援事業
職場開拓事業
- 学校教育活動として継続的に実施する活動の経費
- 地域貢献活動及び地域連携を進めるための事業経費
鳴り石の浜プロジェクト
地域貢献いきいきプロジェク
３ 生徒数
（単位：人）
学年 | Ｈ２５ | Ｈ２６
（見込み） | Ｈ２７
（見込み） |
１年生 | ３８ | ４０ | ４０ |
２年生 | ― | ３８ | ４０ |
３年生 |  | ― | ３８ |
計 | ３８ | ７８ | １１８ |
４ 事業費 ４９，８２４千円（３２，１１７千円）
（１）管理運営費 （単位：千円）
科目 | 主な内容 | 金額 |
| 報酬 | 評価・評議委員会謝金 | 178
(0) |
| 報償費 | 職員研修講師謝金 | 80
（0） |
| 費用弁償 | 評価・評議委員会旅費 | 20
(0) |
| 特別旅費 | 職員研修講師旅費 | 119
（0） |
| 需用費 | 食糧費 | 来客用茶菓子代 | 24
（15） |
| 消耗品費 | 事務用消耗品、教材等 | 16,896
(9,035) |
| 印刷製本費 | 学校要覧、学校案内 | 691
(480) |
| 燃料費 | 草刈機等 | 500
(646) |
| 光熱水費 | 電気料金、上下水道料金、ガス料金 | 12,389
(9,187) |
| 修繕料 | 実習用備品修繕 | 65
(65) |
| 役務費 | 通信運搬費 | 郵券料、電話代等 | 1,717
(1,271) |
| 手数料 | クリーニング代等 | 933
(170) |
| 委託料 | 植栽管理、貯水槽清掃、校舎清掃等 | 6,678
(6,893) |
| 使用料及び賃借料 | 知的４校交流用バス借上、開校式典物品、複合機・印刷機等 | 1,816
(1,107) |
| 備品購入費 | 教材備品等 | 2,593
(526) |
計 | 44,699
(29,395) |
（２）指導充実費 （単位：千円）
項 目 | 主な内容 | 金額 | （参考）
H26.6補正 |
| 就労促進に向けた進路指導 | |
| １５才のハローワーク事業 | ・事業所視察等 | 71
(93) | 国庫へ財源更正 |
| 連続ミニセミナー「ようこそセンパイ！」 | ・事業所の方、働いている方を招いての講演会の定期的な実施 | 42
(0) | (96) |
| 企業と生徒を繋ぐかけはしプロジェクト | ・タブレットを利用による企業との交流（学校や生徒の様子を伝えるなど） | 557
(0) | (156) |
| 現場実習受入企業支援事業 | ・企業への現場実習の実施 | 1,950
(1,300） | 国庫へ財源更正 |
| 職場開拓等情報共有会 | ・月１回を目安に職場開拓等情報共有会を開催する | 他事業へ
組替え
(0) | (68) |
| 職場開拓事業 | ・企業訪問を行い、実習先、就労先の開拓を行う | 415
(225） | 国庫へ財源更正 |
| 学校教育活動 | |
| アビリンピック強化事業 | ・アビリンピック種目について職員研修の実施
・校内予選会の実施
・鳥取県障害者技能大会の視察（1年生）
・専門的な知識を有する方から校内検定へアドバイス等を受ける | 174
(0) | ― |
| 社会人講師導入事業 | ・知識技能、態度の向上を図るため、専門教科の学習指導に関する外部講師を招聘する | 416
(318） | 国庫へ財源更正 |
| リーダー育成プロジェクト交流校派遣事業 | 廃止 | 0
（486） | 国庫へ財源更正 |
| 地域貢献・地域連携活動 | |
| 鳴り石の浜プロジェクト | ・鳴り石の浜プロジェクト（地域振興ボランティア団体）と連携し、イベント等へ参加
・地域の方の指導を受けながら、寄宿舎にグリーンカーテン作成 等 | 532
(300) | 国庫へ財源更正 |
| 地域貢献いきいきプロジェクト | ・地域の様々な施設等（農家、物流センター、老人施設など）に出かけての専門教科の実習体験、交流活動の実施 | 968
(0) | (650) |
| 喫茶琴の浦充実プロジェクト | 「鳴り石の浜プロジェクト」に組み替え | 0
(0) | (195) |
計 | 5,125
(2,722） | （1,165） |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・平成25年4月開校し、施設整備や備品を整備し、学校運営を実施している。
・平成26年度児童生徒数の増に伴い必要となる備品等を整備しているところ。
・就労促進に向けた進路指導や社会人講師導入事業等を行うとともに、地域貢献活動及び地域連携を進めるための事業を実施した。
これまでの取組に対する評価
・平成２５年４月開校の事前施設設備の整備や、年次進行で増となる生徒及び教職員に係る設備の整備を行った。
・キャリア教育に重点を置き、地域の中で職業的に自立するとともに、主体的に社会参加し社会に貢献できる人材育成を目指した教育に取り組んでいる。
工程表との関連
関連する政策内容
１自立と社会参加の促進を目指した教育環境の整備
関連する政策目標
２ 学ぶ意欲を高める学校教育の推進
（６）特別支援教育の充実
財政課処理欄
管理運営費について、金額を精査しました。なお、今後の裁量予算化の見通しについて、平成２７年度のサマーレビューで検討することとします。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
32,117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32,117 |
| 要求額 |
49,824 |
5,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44,699 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
44,460 |
5,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39,335 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |