当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:教育費 項:社会教育費 目:博物館費
事業名:

博物館運営費

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教育委員会 博物館 総務担当  

電話番号:0857-26-8042  E-mail:hakubutsukan@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額(最終) 95,038千円 27,178千円 122,216千円 3.5人
26年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:3,033千円    財源:単県   追加:3,033千円

一般事業査定:計上   計上額:2,994千円

事業内容

1 調整要求理由(事業費)

博物館本館は、市道から入口までのルート(車いす用スロープを含む。)、構内駐車場及び地下駐車場(おもに作業用車両の出入りに使用するが、複数の車いす利用者の団体が入退館時に利用することがある。)が屋外にあり、冬季積雪時には除雪の必要がある。
    • 集客施設である本館は、来館者の安全や利便性のためにも開館時間に間に合うよう除雪を実施する必要がある。
    • 博物館は、一般官公庁と異なり、土日祝日も開館しており、土日祝日及びその直後の平日は、通常の1/3体制(班勤務)で館運営を行っている。
    • 現状の人員で除雪作業を行うとすれば、作業開始時から午前8時30分までの時間外勤務×3名程度が発生する上、公共交通機関を使用して通勤している者もおり、万全の除雪体制を取ることができない。班勤務日のうち、来館者が増加する土日祝日にあっては、職員による対応はより困難である。
    • このため、除雪業務について業者委託をすることで対応したい。
    • 平成26年度までは執行協議の上、既定予算内で実施していた。
       

2 調整要求理由(標準事務費)

財政課査定等を受けて、枠内標準事務費の調整(増額)を行う。

3 調整要求額


【事業費】

389千円(委託料)

(積算)
12,000円/1回・1時間×3時間×10回×1.08

【標準事務費(枠内)】
2,644千円 
 (需要費 304千円、使用料及び賃借料 2,340千円)



財政課処理欄


 委託料を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 92,044 0 2,286 0 0 0 1,305 1,351 87,102
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 3,033 0 0 0 0 0 0 0 3,033
保留・復活・追加 要求額 3,033 0 0 0 0 0 0 0 3,033
要求総額 95,077 0 2,286 0 0 0 1,305 1,351 90,135

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 2,994 0 0 0 0 0 0 0 2,994
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0