事業名:
県立学校耐震化推進事業費(県立鳥取西高等学校整備事業費)(継続)
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教育委員会 教育環境課 県立学校整備・情報化担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト(A+B) |
従事人役 |
現計予算額 |
1,327,983千円 |
6,212千円 |
1,334,195千円 |
0.8人 |
補正要求額 |
-490,000千円 |
0千円 |
-490,000千円 |
0.0人 |
計 |
837,983千円 |
6,212千円 |
844,195千円 |
0.8人 |
事業費
要求額:-490,000千円 財源:起債、単県
一般事業査定:計上 計上額:-490,000千円
事業内容
1 補正概要
(1)平成25年度に設定した継続費であるが、平成28年度に必要な経費を確保するため継続の年割を変更する。なお、総額は変更しない。
○H27→H28年割変更
(芸術棟等改修)
事業は当初の予定どおり進捗しているが、3ヶ月程度の前倒しにも対応できる予算組みをしていた。結果、予定とおり工事は進捗する見込みであり3ヶ月の出来率(約4割)を次年度に組み替えする。
変更前:H27 1,256,195千円、H28 152,072千円
変更後:H27 766,195千円、H28 642,072千円
○H29→H28年割変更
(部室・外構工事等)
・当初計画の見直しを行い、前倒しが可能な工事内容については早期の着手を実施するため。
・当初、外構工事はH29に実施する予定としていたが、三の丸上については、他の外構部分と切り離し、早期に共用開始する計画を検討したため。
変更前:H28 0千円、H29 374,663千円
変更後:H28 103,000千円、H29 271,663千円
(仮設校舎リース)
・工事の進捗に合わせ見直しを行うため。
・仮設校舎の運営上に必要な追加事項に対応するため。
変更前:H28 40,416千円、H29 74,699千円
変更後:H28 45,416千円、H29 69,699千円
・変更前
区分 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 計 |
工事監理委託 | | 31,372 | 31,372 | 31,372 | 31,372 | | 125,488 |
第三校舎改修等 | 67,061 | 1,403,825 | | | | | 1,470,886 |
芸術棟等改修 | | | 1,256,195 | 152,072 | | | 1,408,267 |
部室・外構工事等 | | | | | 374,663 | | 374,663 |
仮設校舎リース | | 369,904 | 40,416 | 40,416 | 74,699 | | 525,435 |
工損事後調査 | | | | | | 8,229 | 8,229 |
計 | 67,061 | 1,805,101 | 1,327,983 | 223,860 | 480,734 | 8,229 | 3,912,968 |
・変更後
区分 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 計 |
工事監理委託 | | 31,372 | 31,372 | 31,372 | 31,372 | | 125,488 |
第三校舎改修等 | 67,061 | 1,403,825 | | | | | 1,470,886 |
芸術棟等改修 | | | 766,195 | 642,072 | | | 1,408,267 |
部室・外構工事等 | | | | 103,000 | 271,663 | | 374,663 |
仮設校舎リース | | 369,904 | 40,416 | 45,416 | 69,699 | | 525,435 |
工損事後調査 | | | | | | 8,229 | 8,229 |
計 | 67,061 | 1,805,101 | 837,983 | 821,860 | 372,734 | 8,229 | 3,912,968 |
(2)起債額の変更
- 緊急防災・減災事業債(充当率100%) ▲134,000千円 ※避難所指定解除による
- 一般事業債(臨時高等学校改築分・充当率90%への振替) ▲321,000千円
- 差引 ▲455,000千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
現計予算額 |
1,327,983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958,000 |
0 |
0 |
369,983 |
要求額 |
-490,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-455,000 |
0 |
0 |
-35,000 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
-490,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-455,000 |
0 |
0 |
-35,000 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |