事業名：
（地独）鳥取県産業技術センター運営事業
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商工労働部 産業振興課 産業支援担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 27年度当初予算額 |
733,287千円 |
2,330千円 |
735,617千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 27年度当初予算要求額 |
740,737千円 |
2,330千円 |
743,067千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算額 |
778,342千円 |
2,322千円 |
780,664千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：740,737千円 （前年度予算額 778,342千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:730,737千円
事業内容
１ 事業の概要
（１）運営費交付金
地方独立行政法人鳥取県産業技術センターの運営に必要となる経費について、運営費交付金として交付する。
（２）評価委員会の開催
地方独立行政法人法に基づき、同センターの業務実績に関する評価等を行う「地方独立行政法人鳥取県産業技術センター評価委員会」を開催する。
２ 要求内容
（１）運営費交付金 【要求額 ７３９，８２５千円】
○運営費交付金総額 ・・・739,825千円（777,430千円）
うち業務費 ・・・349,771千円（349,771千円）
うち人件費（退職手当を除く。）・・・373,442千円（378,701千円）
うち人件費（退職手当） ・・・ 0千円（ 48,958千円）
（新）人件費予備費 ・・・ 10,000千円（ 0千円）
（新）定数増（1名分） ・・・・ 6,612千円（ 0 千円）
※（ ）書きは、前年度予算
（２）評価委員会の開催 【要求額 ９１２千円】
○所要経費 912千円(前年度912千円)
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター評価委員会開催に要する経費
・委員会委員 報酬 248千円
9,900円×5人×5回＝247,500円
・委員会委員 費用弁償 664千円
東京２名、県内３名
（１）＋（２）合計 ７４０，７３７千円
３ 運営費交付金の算定ルール
（１）現行の算定ルール
| （１）人件費 | 交付金算定上の定数５７名分の給与の積み上げによる。（県給与基準に準拠） |
| 退職手当は、予定されている退職分は当初予算要求。それ以外は発生の都度予算要求。（退職手当引当金相当の算定は行わない。） |
| （２）業務費 | 毎年度１％の効率化を図る。 |
| 評価委員会による前々年度業績評価により、インセンティブとして△２％〜２％の範囲内で増減できるものとする。 |
| 施設・設備の修繕及び整備費は、外部資金等を最大限活用することを前提とし、実負担額が１件500万円以上の場合に予算要求できる。 |
| 研究機器の整備費は、外部資金等を最大限活用することを前提とし、実負担額が１件5,000万円以上の場合に予算要求できる。 |
（２）新規要求
○予備費（人件費分）
年度中途の突発的事由による人件費の変動に対応する
ための予備費（１０，０００千円）を要求。
○職員定数１名の増員（研究員）
［Ｈ１９〜２６年度］ 予算定数５７名（役員 ６名、職員５１名）
↓
［Ｈ２７年度以降］ 予算定数５８名（役員 ６名、職員５２名）
４ 運営費交付金の推移及び今後の見込
（千円）
年度 | 業務費 | 人件費 | 合計 |
| （第1期） |  | | |
H19 | ３５４，２７０ | ４４１，８０４ | ７９６，０７４ |
H20 | ３５０，７２８ | ４４８，６１４ | ７９９，３４２ |
H21 | ３４７，２２１ | ４３２，２７１ | ７７９，４９２ |
H22 | ３４３，７４９ | ４５３，４７７ | ７９７，２２６ |
| （第2期） | | | |
H23 | ３４２，０３１ | ４３０，４３２ | ７７２，４６３ |
H24 | ３４０，３２１ | ４０４，８９６ | ７４５，２１７ |
H25 | ３４０，３２１ | ３７７，３６７ | ７１７，６８８ |
H26 | ３４９，７７１ | ４２７，６５９ | ７７７，４３０ |
| (第3期） | | | |
| H27 | ３４９，７７１ | ３９０，０５４ | ７３９，８２５ |
・予算算定上の定数57名＋増員１名で要求。
・退職手当（H28.3月退職分はゼロ）・・・前年度は2名分を計上
・現時点では、業務費に消費税増税分（H27.10予定）は反映していない。
財政課処理欄
人件費予備枠については認められません。年度途中の突発事由により、交付金の人件費で対応できない場合は、補正予算要求または業務費からの充当を検討してください。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
778,342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
778,342 |
| 要求額 |
740,737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740,737 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
730,737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730,737 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |