事業名：
職員人材開発センター施設管理運営費
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総務部 職員人材開発センター -
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 27年度当初予算額 |
9,425千円 |
5,436千円 |
14,861千円 |
0.7人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 27年度当初予算要求額 |
9,708千円 |
5,436千円 |
15,144千円 |
0.7人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 26年度当初予算額 |
8,995千円 |
5,417千円 |
14,412千円 |
0.7人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：9,708千円 （前年度予算額 8,995千円） 財源：単県、その他
一般事業査定：計上 計上額:9,425千円
事業内容
１ 概要
職員人材開発センターの施設整備、一般管理運営を行う経費である。
２ 事業の内容
庁舎の警備、維持管理業務等を行う。
３ 必要経費
【臨時】
○音響設備更新（６９９千円）
【継続】
○施設管理委託（警備委託等） ７４８千円(７４８)
警備保障 ６０千円（６０）
冷暖房保守点検 ４１１千円（４１１）
造園管理 ２１９千円（２１９）
廃棄物処理 ５８千円（５８）
○非常勤職員(２名)報酬・共済費 ４，９５０千円(４，９３６)
○標準事務費 ３，３１１千円(３，３１１)
※（ ）内の数字はＨ２６年度当初予算額
４ 経費負担
職員人材開発センターの管理運営費（営繕課が発注している清掃等業務委託を含む）については、研修に係る共通的経費として市町村等に応分の負担を求める。（非常勤職員の人件費は除く）
〔負担の基本的な考え方〕
○人件費を除く経費の１／２は市町村等が負担
○残りの１／２は県、境港管理組合、産業技術センター、鳥取環境大学、地方職員共済組合鳥取県支部、公立学校共済組合鳥取県支部が職員数に応じて負担
負担内訳 （単位：千円）
区分 | 職員数（人） | 施設管理運営費 |
県
等 | 合計 | 5,207 | 6,251 |
| 県(一般財源) | 5,102 | 6,162 |
| 共済費本人負担 |  | 20 |
| 産技センター | 50 | 33 |
| 鳥取環境大学 | 26 | 17 |
| 境港管理組合 | 14 | 9 |
| 地方職員共済 | 6 | 4 |
| 公立学校共済 | 9 | 6 |
市町村等 | - | 3,457 |
合計 | - | 9,708 |
うち諸収入分 | 3,547 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
庁舎の警備、保守等維持管理業務の委託等を行い、建物の管理、維持を実施。
これまでの取組に対する評価
研修生が安心して利用できる施設となっている
財政課処理欄
音響設備の更新について、金額を精査しました。消耗品については既定予算の枠内で対応してください。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
8,995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,186 |
5,809 |
| 要求額 |
9,708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,547 |
6,161 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
9,425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,402 |
6,023 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |