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予算編成過程の公開
平成27年度予算
病院局
平成27年度当初予算編成に当たって
当初予算 企業会計 (病院事業)
一般事業要求
事業名:
平成27年度当初予算編成に当たって
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病院局
200001総務課
電話番号:0857-26-7886
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費
要求額:
0千円
(前年度予算額 0千円) 財源:単県
事業内容
1 現状及び経営状況
(1)県立病院の役割等
中央病院は県の基幹病院として、厚生病院は地域の中核病 院として、他の医療機関では対応が困難な高度・先進的な医療、救命救急医療、周産期医療、災害医療等の分野において中心的な役割を果たしている。
今後もこれらの役割を担い、県民の健康と安心の確保に努めていく。
(改正医療法に基づく病床機能報告において、両病院ともに高度急性期を担うものとして報告を行ったところ。)
(2)経営状況
高度急性期医療提供のため、人員・設備の体制充実を図ったことにより大幅に収入が増加し、平成25
年度決算は、中央病院 は
12年連続、厚生病院は
4年連続の経常収支黒字となった。
なお、平成26年度は地方公営企業会計制度の見直しに伴い、退職給付引当金の計上義務化等の影響を受け、厚生病院は最終損益ベースで赤字は不可避の状況だが、地方公営企業法に基づく不採算医療・政策的医療に係る一般会計からの適切な負担を得ながら、最低限経常損益ベースでの黒字を維持しつつ、厚生病院を含めた最終損益のベースの早期黒字化に取り組む。
2 平成27年度の取組み
(1)中央病院
平成30年秋の新病院開院に向け建替整備事業を着実に進める。
なお、新病院整備までの間は建替以外の投資は必要最低限に抑える。
(2)厚生病院
施設の老朽化・狭隘化の改善のため、病室療養環境整備事業等の事業を計画的に行う。
3 平成27年度の投資計画(資本的支出予算関係)
(1)中央病院
(単位:千円)
項目
予算科目
予算額
財源
備考
企業債
負担金
内部留保
建替整備事業(継続事業)
建設仮勘定
251,505
171,400
39,479
40,626
新病院建替に関する基本・実施設計、地質調査、駐車場拡張工事の事業費
総合医療情報システム更新事業
資産購入費
13,392
13,300
92
劣化している医療用モニタ(40台)の更新
(2)厚生病院
(単位:千円)
項目
予算科目
予算額
財源
備考
企業債
負担金
内部留保
病室療養環境整備事業費
設備改良費
129,614
129,600
14
空調設備の更新及び医療ガスアウトレットの増設工事(第2、第3工区)
院内給食設備大規模改修等事業
総額
(設備改良費)
(資産購入費)
124,294
(70,400)
(53,894)
124,200
(70,400)
(53,800)
94
(94)
狭隘な厨房の大改修を行うための設計委託、改修工事及び厨房機器整備
無停電装置蓄電池更新事業
設備改良費
16,469
16,400
69
劣化している無停電装置の蓄電池(180個)の更新
西側防風対策事業
設備改良費
3,161
3,100
61
ビル風対策のための病院西側の植栽工事
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0