現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成27年度予算 の 福祉保健部の県立社会福祉保健施設環境改善事業
平成27年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

県立社会福祉保健施設環境改善事業

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福祉保健部 福祉保健課 総務・調整担当  

電話番号:0857-26-7141  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算要求額 50,929千円 1,553千円 52,482千円 0.2人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 41,894千円 1,548千円 43,442千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:50,929千円  (前年度予算額 41,894千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業内容

福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。 

    所管施設面積 63,568平方メートル(前年度62,732平方メートル)

2 積算根拠

(単位:千円)
区分
 積算方法
要求額
前年度予算額
工事請負費所管施設面積×築年数に応じた単価
40,847
33,529
修繕料
9,582
7,865
工事設計監督費事務費
500
500
合計
50,929
41,894


3 昨年度との主な変更点

対前年度 835.82平方メートルの増加

施設名

内容

面積
(平方メートル)

精神保健福祉センター

積算もれに伴う増加

1013.41

鳥取療育園

建物の改造に伴う減少

 △ 52.55

西部総合事務所
    福祉保健局

移管に伴う減少

△125.04

合計

835.82

4 目的・背景

福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。

 ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費(100千円以上5,000千円未満)を、状況に精通した福祉保健部で予算措置することとする。



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。

【平成25年度の執行状況】
 予算額:40,324千円
 決算額:34,458千円

【平成26年度の執行状況】
 予算額:41,894千円
 (執行決定済額:40,085千円)



これまでの取組に対する評価


年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 41,894 0 0 0 0 0 0 0 41,894
要求額 50,929 0 0 0 0 0 0 0 50,929