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平成２７年度
９月補正予算　一般事業（公共事業以外）　　一般事業要求 　　　　　支出科目　 款：民生費　項：児童福祉費　目：児童福祉施設費
事業名：

総合療育センター費

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福祉保健部　総合療育センター　事務部　　

電話番号：0859-38-2155  E-mail：sogoryoikucenter@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 355,723千円 764,076千円 1,119,799千円 98.4人
補正要求額 6,712千円 0千円 6,712千円 0.0人
計 362,435千円 764,076千円 1,126,511千円 98.4人

事業費

要求額：6,712千円 　　　財源：使用料、基金　

事業内容

１　補正内容

　総合療育センターを運営する経費について、次のとおり補正を行うもの。

    （１）診療体制の維持・充実を図る目的で外部医師の診療応援回数を増やすため、報償費を増額する。
    （２）既に予算計上されている備品購入費に鳥取県地域医療介護総合確保基金を充当するため、財源更正を行う。
    （３）鳥取県地域医療介護総合確保基金を活用して医療機器を整備するため、備品購入費を増額する。

２　補正要求額

（単位：千円）
事業名
現計

予算額

補正

予算額

計
補正要求額の財源内訳
使用料

手数料

その他
総合療育センター費
355,723
6,712
362,435
▲32,956

（内訳）
使用料
▲32,956
39,668

（内訳）
基金繰入金
39,668
〔内訳〕
（１）報償費の増額
17,800
2,793
20,593
使用料
2,793
（２）備品購入費の財源更正
35,949
0
39,868
使用料
▲35,749
（残り200は基金充当の対象外）		基金繰入金
35,749
（３）備品購入費の増額
3,919
基金繰入金
3,919





要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 355,723 300 347,795 0 0 0 0 7,326 302
要求額 6,712 0 -32,956 0 0 0 0 39,668 0


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