現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成27年度予算 の 総務部の県庁第二庁舎外壁改修事業
平成27年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

県庁第二庁舎外壁改修事業

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総務部 総務課 庁舎管理担当  

電話番号:0857-26-7772  E-mail:soumu@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
既整理額 178,091千円 1,553千円 179,644千円 0.2人 0.0人 0.0人
調整要求額 192,885千円 0千円 192,885千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 370,976千円 1,553千円 372,529千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:192,885千円    財源:起債、一般財源   追加:192,885千円

事業内容

1 事業費概要

第二庁舎外壁改修工事をH26−H28年度にわたって実施することから、継続費をH26当初予算で計上されている。

     実施設計を行ったところ、工事の方法が変更となったことから、H27とH28の工事の年度割を変更する。

2 変更内容

H27年度及びH28年度の年度割を変更する。
・H27年度 178,091千円 ⇒ 370,976千円
・H28年度 750,454千円 ⇒ 557,569千円

3 変更理由

当初は、第二庁舎の全体面を同時に施工し、上部階から順次下階に移っていく施工としていたが、執務環境の利便性を考慮し、施工を北面・東面と南面・西面に分割して行うこととしたため、年度比率が変更となったため。
 ・下層階において、工事支障となる期間が短縮できる。
  (正面玄関の利用規制期間も半減する。12ヶ月⇒約8ヶ月)
 ・同時期(同階)において、会議室など執務室の利用上の支障が減る。

4 調整要求額

増額 192,885千円
○起債 173,000千円
    ※地域活性化債(地球温暖化対策)活用
      充当率90% 交付税措置率30%
○一般財源 19,885千円

※H27当初要求 178,091千円
  ⇒H27変更後総額 370,976千円

5 事業費

(1)事業費総額 953,319千円(変更なし)
○実施設計費(H26)    24,774千円
○設計意図伝達(H27)    1,280千円
○工事監理費(H27−28) 11,974千円
○工事費(H27−28)   915,291千円

(2)財源内訳
○起債 848,000千円
    ※地域活性化債(地球温暖化対策)活用
      充当率90% 交付税措置率30%
○一般財源 96,736千円
○地域の元気・公共投資臨時基金(H26) 8,583千円

(3)年度内訳
                                単位:千円
年度
H26
H27
28
実施設計
(24,774)
(0)
(0)
(24,774)
24,774
0
0
24,774
 設計意図伝達
(0)
(469)
(811)
(1,280)
0
469
811
1,280
工事監理
(0)
(4,390)
(7,584)
(11,974)
0
4,390
7,584
11,974
工事費
(0)
(173,232)
(742,059)
(915,291)
0
366,117
549,174
915,291
(24,774)
(178,091)
(750,454)
(953,319)
24,774
370,976
557,569
953,319
※上段(括弧書き):一般事業要求段階
※下段 :調整要求後





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 178,091 0 0 0 0 160,000 0 0 18,091
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 192,885 0 0 0 0 173,000 0 0 19,885
保留・復活・追加 要求額 192,885 0 0 0 0 173,000 0 0 19,885
要求総額 370,976 0 0 0 0 333,000 0 0 37,976