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予算編成過程の公開
平成27年度予算
文化観光スポーツ局
パスポート発給事務費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:
パスポート発給事務費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
文化観光スポーツ局
交流推進課 旅券担当
電話番号:0857-26-7108
E-mail:
kouryusuishin@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
27年度当初予算要求額
30,201千円
13,977千円
44,178千円
1.8人
0.0人
0.0人
26年度当初予算額
30,201千円
13,930千円
44,131千円
1.8人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
30,201千円
(前年度予算額 30,201千円) 財源:単県
事業内容
1.事業概要
一般旅券発給に係る申請・交付窓口業務、電話案内及び作成業務等の実施にあたり、業務量に応じた効率的な執行体制をとることにより業務運営の円滑化を図るため、一部(委託になじまない事務)を除き民間事業者へ委託する。
2.委託内容
(1)電話応対、申請相談
(2)申請受付 ・ 交付窓口業務
(3)審査業務
(4)旅券作成業務(本庁窓口のみ)
(5)緊急発給時の申請・交付窓口の補助及び旅券作成業務(本庁窓口のみ)
(6)研修の実施・参加(外務省の研修への参加等)
(7)県内市町村窓口の業務向上の取組(研修の実施、助言等)
【窓口の状況】
区分
県庁
西部
中部
倉吉市
境港市
日野町
江府町
日南町
申請
月〜金
8:30〜18:30
8:30〜17:00
8:30〜17:15
8:15〜17:00
交付
月〜金
8:30〜18:30
日
8:30〜17:00
−
−
*県が外部委託を行っている窓口は、「県庁」「西部」「中部」の3カ所。
3.債務負担行為
現在の債務負担行為限度額
当該年度要求
(予定)額
平成25年度
−
28,000千円
平成26年度
−
28,701千円
平成27年度
−
28,701千円
平成28年度
−
28,701千円
平成29年度
−
28,701千円
総額
143,912千円
142,804千円
5.旅券交付件数の見込み・収入予算
11,500件×2千円=23,000千円
(年間交付件数見込み×1件あたりの県手数料額※)
※申請件数の大多数を占める新規発給にて算定(概算)
【参考】県手数料額(新規発給:2千円、増補:0.5千円)
6.所要経費
30,201千円(30,201千円)
パスポート発給業務委託料 28,701千円(28,701千円)
備品購入費 0千円(0千円)
事務費 1,500千円(1,500千円)
※1年間のパスポート発給業務委託料
26,574,540円(税抜き)×1.08=28,700,503円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(22年度)
・ 県庁、中部、西部の窓口業務の一部を民間へ委託し、
窓口の開設時間を延長
・ 日野郡3町に窓口を開設、(日野総合の窓口を閉鎖)
(23年度)
・ 境港市に窓口を開設
(24年度)
・ 倉吉市に窓口を開設
これまでの取組に対する評価
○これまでの取組に対する評価
(成果)
窓口開設時間の延長、市町村窓口開設により、住民サービスの向上に寄与した。
(25年度実績)
・ 日曜日及び平日の時間延長分の旅券交付: 全体の25.5%
・ 各窓口の交付件数:
本庁4,437件、中部1,318件、西部3,414件
日南町36件、日野町36件、江府町17件、境港市482件
倉吉市139件 合計9,879件
(今後の課題)
サービスと経費のバランスを図りながら、住民サービスの向上に努める。
工程表との関連
関連する政策内容
円滑な旅券発給業務の推進
関連する政策目標
円滑な旅券発給と窓口応対の向上、各種情報(渡航情報等)のタイムリーな提供を図る。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
30,201
0
25,000
0
0
0
0
0
5,201
要求額
30,201
0
23,000
0
0
0
0
0
7,201