○予算定数５８名（役員６名、職員５２名）に係る人件費
（単位：千円）
 | 当初要求額
（人勧反映前） | 調整要求額
（人勧反映後） | 差引増額 | 備考 |
| 役員 | 報酬・共済費 | ２２，４１３ | ２２，４６３ | ５０ | 理事長報酬月額の引上げ |
| 職員 | 給料 | ２０３，８９７ | ２０６，７３２ | ２，８３５ | ・月例給の引上げ（月１．２６％増）に伴うもの |
| 期末・勤勉手当 | ７５，０２４ | ７７，９６０ | ２，９３６ | ・支給割合 ０．１月引上げ |
| その他手当 | ４４，０３９ | ４４，５７７ | ５３８ | ・給与引上げに伴う時間外勤務手当の増
・管理職手当の引上げ |
| 共済費等 | ４８，６１７ | ４９，３８６ | ７６９ | ・給与引上げに伴う共済費の増 |
| 計 | ３９３，９９０ | ４０１，１１８ | ７，１２８ | |
○退職手当分
月例給の引上げに伴う退職手当の差額
| 当初要求額
（人勧反映前） | 調整要求額
（人勧反映後） | 差引増額 | 備考 |
| 退職手当 | ２５，２５６ | ２５，５３８ | ２８２ | 月例給の引上げに伴うもの |
（７，１２８千円）＋（２８２千円）＝ ７，４１０千円