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平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

県有施設営繕事業

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総務部 営繕課 保全担当  

電話番号:0857-26-7011  E-mail:eizen@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額 285,925千円 56,925千円 342,850千円 7.3人 0.9人 0.0人
28年度当初予算要求額 351,454千円 56,925千円 408,379千円 7.3人 0.9人 0.0人
27年度6月補正後予算額 317,365千円 56,685千円 374,050千円 7.3人 0.9人 0.0人

事業費

要求額:351,454千円  (前年度予算額 317,365千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:285,925千円

事業内容

1 事業概要

県有施設の営繕工事・修繕に係る経費

2 事業の目的・背景・効果等

●県有施設を有効的に使用するためには、適期に維持補修、改良を行うことが必要。

    ●営繕に係る経費を一元管理することで、必要な修繕等を効果的、効率的に行う。

    ●「県有施設の施設管理マネジメント事業」と連携して行うことにより、建物の長寿命化や安全性・快適性の確保を図り、県有財産の適正な管理及び保全経費の縮減に資する。

3 対象範囲

対象施設知事部局所管の県有施設
(福祉保健部施設、県営住宅、職員宿舎、童謡館を除く)
対象面積463,265.23平方メートル
経費対象範囲原則として20万円以上500万円未満の営繕工事・修繕(法的設備:下限10万円)
経費算出方法建物毎の面積×単価(種別・経過年数毎)

4 所要経費

県有施設の営繕工事 351,464千円(314,896千円)  
  <内訳>
    修繕料          72,249千円( 74,106千円)
    工事請負費      256,746千円(240,790千円)
    委託料          20,000千円(      0千円)
非常勤職員人件費    2,459千円(  2,469千円)


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

・建物の維持修繕や施設用途に必須な部分改良、及び突発的に生じる破損の修繕等を一元的に予算管理することで効率的に実施している。

これまでの取組に対する評価

・定期点検時の指摘事項や各施設管理者が発見した損傷箇所等の営繕工事・修繕を効率的に実施することができた。
・修繕要望に関する技術支援や建物定期点検時に行なう修繕指導などを通して、施設管理担当者に問題点を見過ごさない”気づき”が浸透し、建物の適切な維持修繕が進んだ。
・今後、現在作成中(平成28年度完成)の中長期保全実施計画を施設が有効に運用できる計画とし、中長期的視点での予防的、計画的、効率的な保全を実施していく。

財政課処理欄


 県有施設の修繕経費を精査しました。
 非常勤職員の報酬改定に伴い、報酬及び共済費の額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 317,365 0 0 0 0 0 0 10 317,355
要求額 351,454 0 0 0 0 0 0 10 351,444

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 285,925 0 0 0 0 0 0 10 285,915
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0