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平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:徴税費 目:税務総務費
事業名:

東部庁舎庁舎管理費

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総務部 税務課 東部県税事務所課税課庁舎管理・総務担当  

電話番号:0857-20-3505  E-mail:zeimu@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額 94,106千円 38,990千円 133,096千円 5.0人 2.0人 0.0人
28年度当初予算要求額 97,191千円 38,990千円 136,181千円 5.0人 2.0人 0.0人
27年度6月補正後予算額 82,481千円 38,825千円 121,306千円 5.0人 3.0人 0.0人

事業費

要求額:97,191千円  (前年度予算額 82,481千円)  財源:単県 

一般事業査定:一部計上   計上額:92,242千円

事業内容

1 事業概要

東部庁舎の庁舎維持管理に要する経費

2 事業の内容

(1)庁舎の運営管理

    (2)非常勤職員人件費(2名)

3 現状との変更点

(1)委託業務の追加
   ・地下オイルタンク保守点検業務
     (H27年度まで3年毎→H28年度から毎年実施)
   ・空調機フロン漏洩定期点検業務
     (H27年法施行に伴う点検)
(2)非常用蓄電池及び発電機始動用蓄電池取替
    (前回更新H20年3月)

4 経費の内訳

項目
所要経費(千円)
庁舎管理委託料
66,694
非常勤人件費(2名)
4,918
安全運転運行管理者協議会負担金
60
備品購入費
          8,137
標準事務費(消耗品、小修繕等)
17,382
合計
97,191

これまでの取組と成果

これまでの取組状況


・来庁者及び職員に安心・安全な庁舎であるよう各種機器の保守点検庁舎内の美化に取組んでいる。
・TEASの観点からも、ごみの分別など環境に配慮した行動を実践している。
・県民や職員からの意見・要望に対して適切に判断し、維持・修繕を行っている。

これまでの取組に対する評価

・利用しやすく効率的な庁舎管理の実現に取組んでいる

財政課処理欄


 委託料及び備品購入費について金額を精査しました。
 非常勤職員の報酬改定に伴い、報酬及び共済費の額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 82,481 0 13,114 0 0 0 0 488 68,879
要求額 97,191 0 7,017 0 0 0 0 510 89,664

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 92,242 0 7,017 0 0 0 0 510 84,715
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0