現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成28年度予算 の 福祉保健部の県立社会福祉保健施設環境改善事業
平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

県立社会福祉保健施設環境改善事業

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福祉保健部 福祉保健課 総務担当  

電話番号:0857-26-7139  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額 43,164千円 1,560千円 44,724千円 0.2人 0.0人 0.0人
28年度当初予算要求額 53,009千円 1,560千円 54,569千円 0.2人 0.0人 0.0人
27年度6月補正後予算額 47,904千円 1,553千円 49,457千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:53,009千円  (前年度予算額 47,904千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:43,164千円

事業内容

1 事業内容

福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。 

    所管施設面積 64,861平方メートル(前年度63,568平方メートル)

2 積算根拠


                                      (単位:千円)
区分
 積算方法
要求額
前年度予算額
工事請負費所管施設面積×築年数に応じた単価
42,532
38,398
修繕料
9,977
9,006
工事設計監督費事務費
500
500
合計
53,009
47,904





3 昨年度との主な変更点

対前年度  1,293平方メートルの増加

施設名

内容

面積
(平方メートル)

 鳥取療育園

外来分室の新築に伴う増加

199

 (旧)鳥取県立境水産  高校学校

情報事務科棟等の積算もれに伴う増加

      799

 倉吉児童相談所

一時保護所の建て替え等に伴う増加

      295

合計

1,293
※旧保育専門学院の面積は、所管換先の倉吉総合看護専門学  校の面積に加えたため、増減なし。

4 目的・背景

福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。

 ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費(100千円以上5,000千円未満)を、状況に精通した福祉保健部で予算措置することとする。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。


【平成26年度の執行状況】
 予算額:41,894千円
 決算額:38、325千円

【平成27年度の執行状況】
 予算額:47、904千円
 (執行決定済額:39、247千円)


これまでの取組に対する評価

年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。


財政課処理欄


 安全性、緊急性を考慮しながら工事箇所、工事費を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 47,904 0 0 0 0 0 0 0 47,904
要求額 53,009 0 0 0 0 0 0 0 53,009

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 43,164 0 0 0 0 0 0 0 43,164
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0