当初予算 特別会計 (天神川流域下水道事業) 一般事業要求
事業名:

管理運営費

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生活環境部 060020水・大気環境課 上下水道担当  

電話番号:0857-26-7402  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額 59,986千円 244千円 60,230千円 1.8人 0.0人 0.0人
28年度当初予算要求額 59,632千円 244千円 59,876千円 1.8人 0.0人 0.0人
27年度6月補正後予算額 49,047千円 185千円 49,232千円 1.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:59,632千円  (前年度予算額 49,047千円)  財源:使用料、その他(繰越金・雑入) 

一般事業査定:計上(一部別途)   計上額:45,840千円  別途額:13,792千円

事業内容

1 業務内容

天神川流域下水道の管理運営業務に要する経費

    <業務内容>
    • 流域下水道の運転に関する業務
    • 流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
    • その他流域下水道の管理運営に関する業務
    ※指定管理者(公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社)へ委託して行う業務を除く。

2 要求額

59,632千円
(内訳)
標準事務費以外  計 56,932千円
  給料       7,398千円
  職員手当等    3,774千円
  共済費      2,620千円
  委託料      25,500千円(資産調査・評価業務委託)
  委託料       675千円(流量計遠方監視システム運用)
  工事請負費    7,000千円(緊急修繕費)
  備品購入費    1,520千円
  負担金       445千円(下水道協会費)
  公課費      8,000千円
標準事務費(枠外)  計 2,700千円
  旅費       540千円
  需用費       600千円
  役務費       820千円
  使用料       740千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在では特別会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。

これまでの取組に対する評価

維持管理経費については特別会計内で自転できており、これを持続できるよう努める。

財政課処理欄


 職員人件費については別途の計上とします。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 49,047 0 1,827 0 0 0 0 47,220 0
要求額 59,632 0 2,802 0 0 0 0 56,830 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 45,840 0 0 0 0 0 0 45,840 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 13,792 0 2,802 0 0 0 0 10,990 0