外国人観光客誘致推進事業/平成２８年度予算/とりネット/ 鳥取県公式ホームページ

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト(A+B)	従事人役
既査定額	0千円	17,935千円	17,935千円	2.3人
補正要求額	75,600千円	0千円	75,600千円	0.0人
計	75,600千円	17,935千円	93,535千円	2.3人

海外旅行社が本県に送客するための経費に対して支援し、外国人観光客増加を図っているところであるが、対象市場の拡大や各市場での旅行会社のプロモーションの増加により予算額が不足することから増額補正するもの。

＜当初予算での想定＞

（外国人観光客送客促進事業補助金）

・旅行商品の造成・広報宣伝経費補助

・貸切りバス借上補助

・サイクリングツアー等実施経費補助

・ホームショッピング放映経費補助

（外国人観光客誘致対策補助金）

・国際定期便（アシアナ・ＤＢＳ）利用での県内に宿泊した外国人旅行者へ1人・泊千円を助成（@1,000×15,000泊）。

＜現状と今後の見通し＞

・韓国市場においては、４～８月の実績で貸切りバス借上の補助金予算のほぼすべてを執行済。またホームショッピング放映経費補助についても全額執行見込みで、下半期のプロモーションに活用できる経費がない。

・９月の香港定期便就航決定のほか、上海チャーター便の成功、東南アジア市場への積極的な営業結果により、各市場の旅行社が鳥取県への送客や送客に係る広報宣伝を実施予定であるが、旅行商品の造成・広報宣伝経費補助については、４～８月で全額執行済であり、今後予定されている東南アジア、香港、中国、韓国市場において補助制度の活用ができない。

要求総額７５，６００千円

（１）外国人観光客送客促進事業補助金の増額（４５，６００千円）
旅行商品造成に係る視察ツアー実施経費、旅行商品販売促進に係る広報宣伝経費、ホームショッピング放映経費、貸し切りバス借り上げに要する経費への補助金

項目	予算額	執行見込額	不足額
バス代支援（韓国）	１７，０００	４１，０００	△２４，０００
バス代支援（韓国以外）	３，０００	９，６００	△６，６００
旅行商品販売促進	２，０００	１４，０００	△１２，０００
ホームショッピング放映経費	２，０００	５，０００	△３，０００
サイクリング・トレッキング	９２０	９２０	０
合計	２４，９２０	７８，９２０	△４５，６００

　　　
（２）外国人観光客誘致対策補助金の増額（３０，０００千円）
国際定期便利用促進協議会が実施する外国人観光客誘致対策事業に対して補助金を交付しているが、当初見込みより補助金の不足が見込まれることから増額補正を行うもの。

項目	予算額	執行見込額	不足額
負担金・補助及び交付金	１５，０００	４５，０００	△３０，０００

＜国際定期航路（県内）を利用した外国人宿泊数＞
　（当初想定：１．５万人泊→見込：４．５万人泊）

○増加要因
・香港定期便の新規就航
・韓国のLCCエアソウル新規就航（座席数1便当たり２４席増）
・LCC化に寄る航空運賃低下での利用者数増
　
＜各定期便の増加者内訳＞

定期便	1便当たりの内訳	増加数（総泊数）
香港航空（週２便）	１７４人（座席数）×７０％（搭乗率）×９０％（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ率）＝１１０人	１１０人×５７便×２泊＝１２，５４０（９／１４就航）
エアソウル（週３便）	１９５席×８０％×６０％＝９４人	９４人×６９便×２．５泊＝１６，２１５（１０／２３就航）

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保留要求額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
復活要求額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
追加要求額	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600
保留・復活・追加要求額	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600
要求総額	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600

区分	事業費	一般財源
計上額	69,200	69,200
保留	0	0
別途	0	0

外国人観光客誘致推進事業

事業費

事業内容

１　事業概要

２　補正要求額

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位：千円)

財政課使用欄(単位：千円)