事業名：
とっとり賀露かにっこ館管理運営事業費
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水産振興局 水産課 かにっこ館
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 28年度当初予算額 |
24,820千円 |
24,954千円 |
49,774千円 |
3.2人 |
3.1人 |
0.1人 |
| 28年度当初予算要求額 |
26,672千円 |
24,954千円 |
51,626千円 |
3.2人 |
3.1人 |
0.1人 |
| 27年度６月補正後予算額 |
23,053千円 |
24,848千円 |
47,901千円 |
3.2人 |
3.1人 |
0.1人 |
事業費
要求額：26,672千円 （前年度予算額 23,053千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:24,820千円
事業内容
事業の概要
鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の管理運営及び飼育展示等に要する経費
事業の内容
（１）カニ類や水生生物の展示
水産業振興や観光業に資することを目的に、ズワイガニ（松葉がに）をはじめとしたカニ類や、魚類等の水生生物を展示している。また、よりお客様に楽しんでいただくために、企画展示やイベントも実施している。
年間約２０万人が来館し、平成１５年８月の開館以来の累計入館者数は約２，５０６千人（平成２７年９月末現在）である。
（２）出前かにっこ館
地域貢献のため、保育園、養護学校、身障者福祉施設等を対象に、水生生物を出前する「出前かにっこ館」を実施している。
所要経費
（１）支出
区分 | 経費（千円） | 事業内容 |
| 一般管理 | 6,410
(6,218) | 人件費、旅費、役務費等 |
| 飼育管理 | 8,437
（6,341） | 栽培漁業協会への委託費
、展示生物等購入費 |
| 施設管理 | 11,337
（10,100） | 電気、上水道、廃棄物処理
委託費、清掃委託費等 |
| 展示企画、イベント等経費 | 334
（334） | 各種イベント、企画展示等にかかる経費 |
| ＰＲ経費 | 154
（60) | パンフレット製作費 |
| 合計 | 26,672
(23,053) |  |
（２）収入
区分 | 金額（千円） | 備考 |
| 海水取水施設使用料 | 603
(587) | 53円/立方メートル×11,396立方メートル（H26年度実績）＝603千円 |
| 土地使用料 | １
(1) | 17,039円/平方メートル×56/1,000×１平方メートル＝１千円 |
| 合計 | 604
(588) | |
前年度からの変更点
・繁忙期の人員不足を補うため、非常勤職員を短期間雇用する。
・古くなった展示水槽を複数年かけて更新する。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
◇近年の入館者数
H23：208千人、H24：207千人、H25：203千人、H26：215千人
◇生物飼育（H26年度）
（飼育生物）
・カニ:約80種類、魚類:約132種類、その他：約89種類 計約2,500匹
（展示生物）
・カニ:27種類、魚類約125種類、その他：16種類 計約1,500匹
◇企画展示等（H27年度）
・家で飼育するのに向いた魚（H27年4月〜7月）
・各水槽毎にテーマ設定した企画展（H27年7月〜 ）
・珍しい生物の展示
黄金のナマズ（H27年9月）
黄金のオニオコゼ（H27年9月〜）
白いキジハタ（H27年10月〜）
◇イベント開催実績（H27年度）
（企画イベント）
・カニの似顔絵コンクール、サメ肌タッチング、かにっこ館クイズ、
カニの甲羅積みゲーム等
（通常イベント）
・カニの竹細工づくり、魚拓づくり、海藻押し葉づくり等
◇出前かにっこ館実績（H26年度)
・ 43施設
これまでの取組に対する評価
<賀露周辺施設と連携した地域活性化.>
・来館者が年間20万人に満たないなか、近隣の海鮮市場かろいちや、地場産プラザわったいなと連携して集客力の強化を図った。その結果、平成23年度から４年連続で入館者数が20万人を超えた。
〈改善点〉
・アンケート結果等によると、当館は概ね高評価をいただいているものの、来館するまで存在を知らなかったとの声が多い。そのため、より一層県内の観光施設等と連携する等、情報発信力を強化していく。
・展示パネルの内容変更や校外学習見学者への説明内容を充実させる等学習機能の充実を図っていく。
・展示水槽について、来館者から「とてもきれいに展示している」などの感想をいただくことがあり、概ね高評価を得ている。しかし、12年前の開館時に導入した水槽には損傷しているものもある。これらについては更新を行う必要がある。
工程表との関連
関連する政策内容
かにを中心とした多様な水生生物を展示してその生態等の紹介を行うとともに、これら水生生物及び水産に関する体験学習の場を提供する。
関連する政策目標
年間入館者数２０万人の定着化
財政課処理欄
アルバイト人件費の追加について、現行の業務内容の見直し等により対応して下さい。
飼育管理にかかる委託費について、金額を精査しました。
優先順位や緊急性を勘案し、備品購入費を精査しました。
非常勤職員の報酬改定に伴い、報酬を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
23,053 |
0 |
588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
22,442 |
| 要求額 |
26,672 |
0 |
604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
26,045 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
24,820 |
0 |
604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
24,192 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |