事業名：
元金
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総務部 020110財政課 県土整備部担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 28年度当初予算額 |
77,859,049千円 |
3,119千円 |
77,862,168千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 28年度当初予算要求額 |
77,876,509千円 |
3,119千円 |
77,879,628千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 27年度６月補正後予算額 |
79,759,081千円 |
3,106千円 |
79,762,187千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：77,876,509千円 （前年度予算額 79,759,081千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:77,876,509千円
事業内容
１ 事業内容
過去に金融機関その他より借入した一般会計分の地方債のうち、「平成28年度に返済する元金の支払」及び「満期一括償還方式で借入れた起債元金の単年度償還相当額について、減債基金への積立」を行うもの
２ 要求額
77,876,509千円（79,759,081千円）※（ ）内は前年度額
（１）公債元金
76,969,792千円（79,759,081千円）
（２）減債基金積立金
（うち財団引受債分 148,860千円（0千円））
（うち住民公募債分 757,857千円（0千円））
３ 特定財源の状況
（１）一般会計繰入金
56,021,939千円（53,764,081千円）
（うち元金相当 55,115,222千円）
（うち減債基金積立金相当 906,717千円）
（２）減債基金繰入金
（うち財団引受債分取崩額 1,612,000千円）
（うち住民公募債分取崩額 1,460,570千円）
（３）借換債
18,782,000千円（23,692,000千円）
※（ ）内は前年度額
※借換債とは、元々10年後に借り換える事を前提として20年償還計画で銀行から借りている地方債について、一旦全額を償還した後に改めて実勢レートで借り直すものである。（地方債元金の58％を借換：当初借入から３年据置後、年６％で７年間で42％を償還済）
【今後の借換債の発生見込み】
平成29年度・・・１５，７５６．４３百万円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜政策目標＞
財政運営の「未来づくり財政誘導目標」の達成
・26年度末の基金残高を、３００億円以上確保
・26年度末の実質的な借入金残高を、22年度末（3,677億円）以下
・当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字化（※）を堅持
※臨時財政対策債を除く。
＜行財政改革の取組＞
・当初予算、補正予算編成過程を通じた厳格な予算査定、
財政規律の維持
・サマーレビューを通じた事務事業の見直し（業務の集中化・効率化、外部委託化）
・新たな財源確保の取組
・土地開発基金の取崩
・超長期縁故資金の導入など低利な借入の実施
これまでの取組に対する評価
予算編成のペーパーレス化（データベース化）、シーリングの撤廃、公共事業の一件審査、標準事務費の導入、予算編成過程の公開、トータルコスト予算分析の導入など他県に率先した取り組みを実施済。
また、平成２３年度当初予算編成より鳥取県発政策主導型予算編成システムを導入し、県民、関係機関等の議論を含めた検討の期間を確保し、施策内容を練り上げる一方、予算編成作業の省力化に取り組んでいる。
＜現時点での達成度＞
財政運営の「未来づくり財政誘導目標」の達成
・26年度末の基金残高を、３００億円以上確保
⇒平成２６年度末時点：４５３億円
・26年度末の実質的な借入金残高を、22年度末（3,677億円）以下
⇒平成２６年度末時点：３，１００億円
・当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字化（※）を堅持
※臨時財政対策債を除く。
⇒平成２７年度当初予算編成：８２億円黒字
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 前年度予算 |
79,759,081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,692,000 |
0 |
2,303,000 |
53,764,081 |
| 要求額 |
77,876,509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,782,000 |
0 |
3,072,570 |
56,021,939 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 計上額 |
77,876,509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,782,000 |
0 |
3,072,570 |
56,021,939 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |