集中管理経費支払事業/平成２８年度予算/とりネット/ 鳥取県公式ホームページ

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
28年度当初予算額	3,344,492千円	17,935千円	3,362,427千円	2.3人	3.4人	0.0人
28年度当初予算要求額	3,344,492千円	17,935千円	3,362,427千円	2.3人	3.4人	0.0人
27年度６月補正後予算額	3,415,645千円	17,083千円	3,432,728千円	2.2人	2.7人	0.0人

事業費(A)

人件費(B)

トータルコスト
(A+B)

正職員

非常勤職員

臨時的任用職員

28年度当初予算額

3,344,492千円

17,935千円

3,362,427千円

2.3人

3.4人

0.0人

28年度当初予算要求額

3,344,492千円

17,935千円

3,362,427千円

2.3人

3.4人

0.0人

27年度６月補正後予算額

3,415,645千円

17,083千円

3,432,728千円

2.2人

2.7人

0.0人

事業内容

1　概要

各所属に共通する経費について、庁内ＬＡＮデータベースを利用し、全庁の実績額を把握・集計するとともに、支払を集中化することにより、事務の効率化を図るための経費。

２　業務内容

（１）支払を集中管理している経費

・非常勤職員の報酬、臨時的任用職員の賃金、共済費の支払

・新聞、定期刊行物の支払

・コピー代の支払

・ＡＮＡ＠ｄｅｓｋ及びスカイマークサテライト利用による航空券利用料の支払

（２）公金振替時期

　　二半期毎（年２回）

３　所要経費

27、28年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分	要求額	前年度	増減額	増減理由
報酬	2,378,363	2,421,712	-43,349	採用見込数減による
賃金	54,510	68,900	-14,390	採用見込数減による
共済費	401,035	406,020	-4,985	報酬・賃金の要求額減による
新聞・追録代	118,440	124,150	-5,710
コピー代	129,208	129,933	-725
航空券利用料	262,936	264,930	-1,994
計	3,344,492	3,415,645	-71,153

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

複写機契約期間の延長（３年→４年、H２０年度更新分から）、宅配便の一括契約、携帯電話の一括プラン見直し等による経費削減の徹底、ＡＮＡ＠desk利用データベースによる省力化を図った。

これまでの取組に対する評価

＜自己分析＞各種共通経費の一括支払いにより、全所属の事務負担の軽減を図るとともに、複写機の一括調達、携帯電話の一括プラン見直し等による経費節減効果を上げている。
＜改善点＞繁忙期の業務集中や各所属庶務担当の合理化等を背景にミスが発生しやすくなっていることから、会計局と連携し電算チェックリストによる未収確認等チェック体制の強化を図りながら、ミスの発生防止に努めている。

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	繰入金
前年度予算	3,415,645	0	0	0	0	0	0	3,415,645	0
要求額	3,344,492	0	0	0	0	0	0	3,344,492	0

区分	事業費	その他
計上額	3,344,492	3,344,492
保留	0	0
別途	0	0

集中管理経費支払事業

事業費

事業内容

1　概要

２　業務内容

３　所要経費

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

これまでの取組に対する評価

工程表との関連

関連する政策内容

関連する政策目標

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位：千円)

財政課使用欄(単位：千円)

集中管理経費支払事業

事業費

事業内容

1 概要

２ 業務内容

３ 所要経費

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

これまでの取組に対する評価

工程表との関連

関連する政策内容

関連する政策目標

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位：千円)

財政課使用欄(単位：千円)

1　概要

２　業務内容

３　所要経費