事業名：
保健福祉相談センター空調設備更新工事
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福祉保健部 福祉相談センター 総務課
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト(A+B) |
従事人役 |
| 現計予算額 |
1,955千円 |
3,899千円 |
5,854千円 |
0.5人 |
| 補正要求額 |
27,367千円 |
0千円 |
27,367千円 |
0.0人 |
| 計 |
29,322千円 |
3,899千円 |
33,221千円 |
0.5人 |
事業費
要求額：27,367千円 財源：単県
一般事業査定：ゼロ
事業内容
１要求理由
当該空調設備は平成３年１０月開所以降、２４年使用しているが、経年劣化により熱効率の低下、故障等による停止がおきている。（平成２６年度３回）（平成２７年度９月までに２回） また、平成２７年度定期点検の際、冷暖房切替弁の故障が指摘され、部分的に修繕を行ったところであるが、今後は必要な交換部品が供給されないことも想定され、修繕等の対応ができず機能停止に陥ることから、早期に更新する必要がある。
２事業の概要
現在の灯油焚き吸収式冷温水機からガス焚き二重効用給水冷温水機に更新する。
○コスト等比較
項目 | 既設設備 | 更新設備 |
| 動力燃料 | 灯油 | 都市ガス |
| １燃料代（年間） | ３，１９５，００５円 | ２，４３７，６５２円 |
| ２電気代（年間） | １２７，５２９円 | ６０，９４９円 |
| ３水道代（年間） | ８２，７８０円 | ６０，２３０円 |
ランニングコスト
（年間）１＋２＋３ | ３，４０５，３１４円 | ２，５５８，８３１円 |
二酸化炭素年間排出量 | ８５．９トン | ４９．３トン |
３積算根拠
項 目 | 金 額 |
| 建築工事 | ５５４，０４０円 |
機械設備工事
（地下オイルタンク等撤去工事、ガス設備工事を含む） | ５０，９３４，９６０円 |
| 電気設備工事 | ２，５３１，５２０円 |
| 設計委託費（平成２８年度当初計上） | （３，８５８，８４０円） |
合計（工事要求総額） | （５７，８７９，３６０円） |
要求積算額（既予算計上額を除く） | ５４，０２０，５２０円 |
要求額 | ５４，０２１，０００円 |
上記（５４，０２１，０００円）金額を福祉相談センターと精神保健福祉センターとで面積按分（既計上額を除く）
項目 | 福祉相談センター | 精神保健福祉センター |
| 面積 | ９９８．８８平方メートル | ９７２．８０平方メートル |
| 割合 | ５０．６６％ | ４９．３４％ |
| 要求金額 | ２７,３６７,０００円 | ２６，６５４，０００円 |
※契約は福祉相談センターと一括で行う。
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財政課処理欄
設計業務が完了しておらず、最適な動力方式や工事費が確定していないことから、計上を見送ります。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 現計予算額 |
1,955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
0 |
955 |
| 要求額 |
27,367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27,367 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |