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平成28年度
5月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:精神衛生費
事業名:

保健福祉相談センター空調設備更新工事

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福祉保健部 精神保健福祉センター   

電話番号:0857-21-3031  E-mail:seishincenter@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 1,904千円 0千円 1,904千円 0.0人
補正要求額 26,654千円 0千円 26,654千円 0.0人
28,558千円 0千円 28,558千円 0.0人

事業費

要求額:26,654千円    財源:単県 

一般事業査定:ゼロ 

事業内容

1要求理由

当該空調設備は平成3年10月開所以降、24年使用しているが、経年劣化により熱効率の低下、故障等による停止がおきている。(平成26年度3回)(平成27年度9月までに2回) また、平成27年度定期点検の際、冷暖房切替弁の故障が指摘され、部分的に修繕を行ったところであるが、今後は必要な交換部品が供給されないことも想定され、修繕等の対応ができず機能停止に陥ることから、早期に更新する必要がある。

2事業の概要

現在の灯油焚き吸収式冷温水機からガス焚き二重効用給水冷温水機に更新する。

    ○コスト等比較
    項目
    既設設備
    更新設備
    動力燃料
    灯油
    都市ガス
    1燃料代(年間)
    3,195,005円
    2,437,652円
    2電気代(年間)
    127,529円
    60,949円
    3水道代(年間)
    82,780円
    60,230円
    ランニングコスト
    (年間)1+2+3
    3,405,314円
    2,558,831円
    二酸化炭素年間排出量
    85.9トン
    49.3トン

3積算根拠

項  目
金  額
建築工事
554,040円
機械設備工事
(地下オイルタンク等撤去工事、ガス設備工事を含む)
50,934,960円
電気設備工事
2,531,520円
設計委託費(平成28年度当初計上)
(3,858,840円)
合計(工事要求総額)
(57,879,360円)
要求積算額(既予算計上額を除く)
54,020,520円
要求額
54,021,000円

    上記(54,021,000円)金額を福祉相談センターと精神保健福祉センターとで面積按分(既計上額を除く)
    項目
    福祉相談センター
    精神保健福祉センター
    面積
    998.88平方メートル
    972.80平方メートル
    割合
    50.66%
    49.34%
    要求金額
    27,367,000円
    26,654,000円

    ※契約は福祉相談センターと一括で行う。


財政課処理欄


 設計業務が完了しておらず、最適な動力方式や工事費が確定していないことから、計上を見送ります。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 1,904 0 0 0 0 1,000 0 0 904
要求額 26,654 0 0 0 0 0 0 0 26,654

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0