事業名:
県立学校耐震化推進事業費(県立鳥取西高等学校整備事業費)(継続)
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教育委員会 教育環境課 教育情報化・学校整備担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
28年度当初予算額(最終) |
821,860千円 |
6,238千円 |
828,098千円 |
0.8人 |
人 |
人 |
28年度当初予算額 |
0千円 |
6,212千円 |
6,212千円 |
0.8人 |
0.6人 |
0.0人 |
事業費
要求額:490,000千円 財源:起債、単県 追加:490,000千円
一般事業査定:計上 計上額:490,000千円
事業内容
1 内容
平成25年度に設定した継続費であるが、平成28年度に必要な経費を確保するため継続費の年割を変更する。なお、総額は変更しない。
2 変更内容
芸術棟等改修工事の年割を以下のとおり変更したことにより、H28予算額を増額する。
○H27→H28年割変更
3ヶ月程度の前倒しにも対応出来る予算組みをしていたが、H27年度は前倒しすることなく進捗する見込みであり、3ヶ月の出来率(約4割)をH28年度に組み替えする。
変更前:H27 1,256,195千円、H28 152,072千円
変更後:H27 766,195千円、H28 642,072千円
・変更前(27年度2月補正後(要求中))
区分 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 計 |
工事監理委託 | ![](/icons/ecblank.gif) | 31,372 | 31,372 | 31,372 | 31,372 | ![](/icons/ecblank.gif) | 125,488 |
第三校舎改修等 | 67,061 | 1,403,825 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1,470,886 |
芸術棟等改修 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1,256,195
(H27.2補正未反映) | 152,072 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1,408,267 |
部室・外構工事等 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 103,000 | 271,663 | ![](/icons/ecblank.gif) | 374,663 |
仮設校舎リース | ![](/icons/ecblank.gif) | 369,904 | 40,416 | 45,416 | 69,699 | ![](/icons/ecblank.gif) | 525,435 |
工損事後調査 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 8,229 | 8,229 |
計 | 67,061 | 1,805,101 | 1,327,983 | 331,860 | 372,734 | 8,229 | 3,912,968 |
・変更後
区分 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | 計 |
工事監理委託 | ![](/icons/ecblank.gif) | 31,372 | 31,372 | 31,372 | 31,372 | ![](/icons/ecblank.gif) | 125,488 |
第三校舎改修等 | 67,061 | 1,403,825 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1,470,886 |
芸術棟等改修 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 766,195 | 642,072 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 1,408,267 |
部室・外構工事等 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 103,000 | 271,663 | ![](/icons/ecblank.gif) | 374,663 |
仮設校舎リース | ![](/icons/ecblank.gif) | 369,904 | 40,416 | 45,416 | 69,699 | ![](/icons/ecblank.gif) | 525,435 |
工損事後調査 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | 8,229 | 8,229 |
計 | 67,061 | 1,805,101 | 837,983 | 821,860 | 372,734 | 8,229 | 3,912,968 |
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
既査定額 |
331,860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255,000 |
0 |
0 |
76,860 |
保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
追加要求額 |
490,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441,000 |
0 |
0 |
49,000 |
保留・復活・追加 要求額 |
490,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441,000 |
0 |
0 |
49,000 |
要求総額 |
821,860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696,000 |
0 |
0 |
125,860 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
490,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441,000 |
0 |
0 |
49,000 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
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