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平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

鳥取県立福祉人材研修センター管理委託費

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福祉保健部 福祉保健課 地域福祉推進担当  

電話番号:0857-26-7158  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算額 37,557千円 2,339千円 39,896千円 0.3人 0.0人 0.0人
28年度当初予算要求額 37,557千円 2,339千円 39,896千円 0.3人 0.0人 0.0人
27年度6月補正後予算額 37,557千円 1,553千円 39,110千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:37,557千円  (前年度予算額 37,557千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:37,557千円

事業内容

1 事業内容

鳥取県における福祉の担い手の養成をはじめ、各種の福祉情報の発信などの「福祉の先進県づくり」の拠点として整備した鳥取県立福祉人材研修センターの管理運営に要する経費を措置する。

2 委託料

(1)指定管理者 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

    (2)指定期間 平成26年4月1日〜平成31年3月31日
    (3)委託料総額 187,785,000円
    〔債務負担行為額(5年分)187,785,000円〕

3 施設内容

(1)所在地 鳥取市伏野1729番地5
 設置目的 福祉人材の育成と県民の福祉に対する理解促進を図るため。
 主な施設  ホール、中研修室、小研修室、ベッド・トイレ実習室、浴室実習室、調理実習室など
(2)整備時期 平成13年8月
(3)指定管理期間
  第1期 平成18年4月1日〜平成21年3月31日
  第2期 平成21年4月1日〜平成26年3月31日
  第3期 平成26年4月1日〜平成31年3月31日(今回)

4 要求額

平成28年度当初予算要求額 37,557千円(37,557千円)

<積算根拠>
平成28年度管理委託料 37,557千円(37,557千円)
(単位:千円)

 年度 

債務負担行為額

計画額

H26

37,557

37,557

H27

37,557

37,557

H28

37,557

37,557

H29

37,557

37,557

H30

37,557

37,557


187,785

187,785
注)計画額は指定管理候補者から提示のあった収支計画書に示す県委託料の予定額。平成27年4月の消費税増税への対応は、平成26年2月議会にて債務負担行為額を補正済。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<施設利用者数>
[指定管理導入前]
 平成13年度 20,806人(年度中途から)
 平成14年度 34,248人
 平成15年度 32,728人
 平成16年度 36,790人
 平成17年度 37,471人
[指定管理第1期:平成18〜20年度]
 平成18年度 37,100人
 平成19年度 36,201人
 平成20年度 49,157人
[指定管理第2期:平成21〜25年度]
 平成21年度 47,650人
 平成22年度 42,156人
 平成23年度 46,514人
 平成24年度 45,093人
 平成25年度 41,856人
[指定管理第3期:平成26〜30年度]
 平成26年度 41,247人

<管理委託費の状況>
[指定管理導入前]
 平成13年度 15,584千円(実績、年度中途の委託)
 平成14年度 34,246千円(実績)
 平成15年度 32,478千円(実績)
 平成16年度 34,153千円(実績)
 平成17年度 34,350千円(実績)
[指定管理第1期:平成18〜20年度]
 平成18年度 32,084千円(実績)[協定書の額36,651千円]
 平成19年度 31,716千円(実績)[協定書の額36,651千円]
 平成20年度 31,295千円(実績)[協定書の額36,651千円]
[指定管理第2期:平成21〜25年度]
 平成21年度 26,414千円(実績)[協定書の額32,452千円]
 平成22年度 32,192千円(実績)[協定書の額32,452千円]
 平成23年度 32,452千円(実績)[協定書の額32,452千円]
 平成24年度 30,626千円(実績)[協定書の額32,452千円]
 平成25年度 30,277千円(実績)[協定書の額32,452千円] 
[指定管理第3期:平成26〜30年度]
 平成26年度 35,822千円(実績)[協定書の額37,557千円]

これまでの取組に対する評価

・指定管理導入以前の委託料に比べて、指定管理者の費用節減等により管理費用が節減されている。
・民間の人材育成事業者が実施する介護資格取得研修、社会福祉法人が実施する介護・福祉従事者に対する研修及び民間企業の社内研修等、幅広く利用されている。
・60%以上の高い稼働率を維持している中研修室、第1小研修室、第2小研修室に比べ、ベッド・トイレ実習室や浴室実習室、和室実習室等の特殊な実習室は、稼働率が低い。
・収入では、利用料収入が平成24年度に比べ2か年連続で増加したものの、支出では、経営努力による経費節減は行っているものの、施設の老朽化や経年劣化に伴う修繕費用の増加等により、厳しい管理運営環境にある。
・指定管理者によるホームページ・広報誌等による情報提供や利用促進イベント等により施設の周知が図られ、時間外利用もされるなど、指定管理導入以前に比べると、一般利用者の利用者数・使用料ともに増加の傾向にある。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 37,557 0 2,893 0 0 0 0 0 34,664
要求額 37,557 0 2,695 0 0 0 0 0 34,862

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 37,557 0 2,695 0 0 0 0 0 34,862
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0