事業名：
鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業（介護分野）
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福祉保健部 長寿社会課 いきいき長寿推進担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト(A+B) |
従事人役 |
| 現計予算額 |
208,033千円 |
780千円 |
208,813千円 |
0.1人 |
| 補正要求額 |
6,680千円 |
0千円 |
6,680千円 |
0.0人 |
| 計 |
214,713千円 |
780千円 |
215,493千円 |
0.1人 |
事業費
要求額：6,680千円 財源：国２／３
一般事業査定：計上 計上額:6,680千円
事業内容
１ 事業概要
○医療・介護サービスの提供体制改革を推進するため厚生労働省から交付される「医療介護提供体制改革推進交付金」及び県負担分を財源として、平成２７年度に造成した鳥取県地域医療介護総合確保基金に、平成２８年度分（介護分）を積み増す。
○団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年に向けて、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括ケアシステムの構築を進めるため、「介護サービス提供体制の整備促進」及び「介護従事者の確保」を行う。
＜対象となる事業＞
都道府県計画に定める事業
１ 介護施設等の整備に関する事業
（１）地域密着型サービス施設等の整備への助成
（２）介護施設の開設準備経費等への支援
（３）特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善
２ 介護従事者の確保に関する事業
（１）参入促進
（２）資質の向上
（地域包括ケアを支える専門職や地域の担い手等の養成も含む）
（３）労働環境・処遇の改善
（４）基盤整備
３その他の事業
・厚生労働省令において定められる事業
＜基金の期間＞
平成２８年度
※毎年度基金を積み増しする予定
２ 今後のスケジュール
７月２２日：国へ協議書の提出
７月２６日：国から交付額の内示
８月下旬：都道府県計画の提出（県→国）、交付申請（県→国）
９月以降：交付決定（国→県）、国費受入れ、基金造成（県）
３ 補正理由
平成２８年度地域医療介護総合確保基金（介護分）について、国から交付額の内示が出たことを受けて、当初予算額及び５月補正予算額に不足する額を追加要求する。
基金造成額２１４，４４７千円（国費１４２，９６４千円）
４ 要求額
要求額 ６，６８０千円（当初、５月補正：２０７，７６７千円）
【補正要求額 A】
基金造成額 | 負担割合 |
国（2/3） | 県(1/3) |
６，６８０千円 | ４，４７１千円 | ２，２０９千円 |
（内訳）
１施設整備−千円 | １千円 | △１千円 |
| ２従事者確保 ６，６８０千円 | ４，４７０千円 | ２，２１０千円 |
※従事者確保分は、細事業ごとに国及び県の負担額を計上。
【当初予算、５月補正予算計上額 B】
基金造成額 | 負担割合 |
国（2/3） | 県(1/3) |
２０７，７６７千円 | １３８，４９３千円 | ６９，２７４千円 |
（内訳）
１施設整備１４９，９００千円 | ９９，９３２千円 | ４９，９６８千円 |
| ２従事者確保 ※ ５７，８６７千円 | ３８，５６１千円 | １９，３０６千円 |
※従事者確保分は、細事業ごとに国及び県の負担額を計上。
【平成２８年度の造成額の合計 C(A+B)】
基金造成額 | 負担割合 |
国（2/3） | 県(1/3) |
２１４，４４７千円 | １４２，９６４千円 | ７１，４８３千円 |
（内訳）
１施設整備１４９，９００千円 | ９９，９３３千円 | ４９，９６７千円 |
| ２従事者確保 ※ ６４，５４７千円 | ４３，０３１千円 | ２１，５１６千円 |
運用益ゼロ（当初予算：２６６千円）
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○介護分野は、平成２７年度から地域医療介護総合確保基金の対象となり、国の平成２７年度当初予算及び平成２７年度補正予算を活用し、８９２，７９９千円を造成した。
【平成２７年度造成基金】８９２，７９９千円
・施設整備 ７３８，５０９千円
・従事者確保 １５４，２９０千円
（１）基金造成額２００，１６６千円（国の平成２７年度当初予算分）
・施設整備 １０５，８７６千円
・従事者確保 ９４，２９０千円
（２）積み増し額６９２，６３３千円（国の平成２７年度補正予算分）
・施設整備 ６３２，６３３千円
・従事者確保 ６０，０００千円
これまでの取組に対する評価
○「介護サービス提供体制の整備促進」及び「介護従事者の確保」を行うため、基金を造成する必要がある。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 現計予算額 |
208,033 |
138,493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 |
0 |
69,274 |
| 要求額 |
6,680 |
4,471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,209 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
6,680 |
4,471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,209 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |