事業名：
中部総合事務所庁舎管理費
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地域振興部 中部地域振興局 会計総務課会計総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 28年度当初予算額 |
27,797千円 |
7,798千円 |
35,595千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
| 28年度当初予算要求額 |
28,689千円 |
7,798千円 |
36,487千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
| 27年度６月補正後予算額 |
29,556千円 |
7,765千円 |
37,321千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
事業費
要求額：28,689千円 （前年度予算額 29,556千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:27,797千円
事業内容
１ 要求内容
（１）中部総合事務所の庁舎管理に要する経費
平成２８年度も引き続き、適切な維持修繕の実施、経費の削減に重点を置いて、中部総合事務所の庁舎管理を行う。
（２）非常勤職員人件費（１名）
２ 所要経費
（単位：千円）
区分 | 平成２８年度 | 平成２７年度 | 差額 |
| 庁舎管理委託料 | ２２，７２２ | ２３，６０４ | ▲８８２ |
| 非常勤職員人件費 | ２，１９１ | ２，１７６ | １５ |
| 標準事務費 | ３，７７６ | ３，７７６ | ０ |
合計 | ２８，６８９ | ２９，５５６ | ▲８６７ |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・より快適な職場環境とするため小修繕を要する箇所を点検し把握に努める。
・毎月１回庁舎管理担当会議の開催。
・各種委託仕様書の形式、内容の見直し。
これまでの取組に対する評価
・安全管理の観点により、各棟の屋上出入口の改善を行った。
・バリアフリーの観点により、点字ブロックやトイレ内の改修を営繕要求中。
・庁舎敷地内の水たまりの状況など、長年続いていた不具合箇所の現況を調べ直し、営繕要求中。
・各種委託仕様書の形式が統一された。
工程表との関連
関連する政策内容
適切な庁舎管理
関連する政策目標
円滑な庁舎管理と適時・適正な契約事務
財政課処理欄
実績を勘案し、委託料の額を精査しました。
非常勤職員の報酬改定に伴い、報酬を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
29,556 |
0 |
1,112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
28,435 |
| 要求額 |
28,689 |
0 |
1,106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
27,574 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
27,797 |
0 |
1,106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
26,682 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |