現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成28年度予算 の 商工労働部の(地独)鳥取県産業技術センター運営事業
平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:商工費 項:工鉱業費 目:産業技術センター費
事業名:

(地独)鳥取県産業技術センター運営事業

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商工労働部 産業振興課 産業支援担当  

電話番号:0857-26-7690  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
既整理額 769,931千円 0千円 769,931千円 0.0人 0.0人 0.0人
調整要求額 7,410千円 0千円 7,410千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 777,341千円 0千円 777,341千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:7,410千円    財源:単県   追加:7,410千円

事業内容

1 調整要求理由

(地独)鳥取県産業技術センター運営費交付金のうち、県の給与改定(引上げ)に準じたセンター役職員人件費の増額分を要求するもの。

2 調整要求額

7,410千円

3 要求内訳

○予算定数58名(役員6名、職員52名)に係る人件費

                                                  (単位:千円)
    当初要求額
    (人勧反映前)
    調整要求額
    (人勧反映後)
     差引増額
      備考
    役員報酬・共済費
    22,413
    22,463
    50
    理事長報酬月額の引上げ
    職員給料
    203,897
    206,732
    2,835
    ・月例給の引上げ(月1.26%増)に伴うもの
    期末・勤勉手当
    75,024
    77,960
    2,936
    ・支給割合 0.1月引上げ
    その他手当
    44,039
    44,577
    538
    ・給与引上げに伴う時間外勤務手当の増
    ・管理職手当の引上げ
    共済費等
    48,617
    49,386
    769
    ・給与引上げに伴う共済費の増
    393,990
    401,118
    7,128
    ○退職手当分
      月例給の引上げに伴う退職手当の差額
    当初要求額
    (人勧反映前)
    調整要求額
    (人勧反映後)
     差引増額
      備考
    退職手当
    25,256
    25,538
    282
    月例給の引上げに伴うもの
      
(7,128千円)+(282千円)= 7,410千円





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 769,931 0 0 0 0 0 0 0 769,931
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 7,410 0 0 0 0 0 0 0 7,410
保留・復活・追加 要求額 7,410 0 0 0 0 0 0 0 7,410
要求総額 777,341 0 0 0 0 0 0 0 777,341