現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成28年度予算 の 総務部の財政運営費(財政用務)
平成28年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財政管理費
事業名:

財政運営費(財政用務)

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総務部 財政課 県土整備部担当  

電話番号:0857-26-7048  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
28年度当初予算要求額 7,021千円 23,394千円 30,415千円 3.0人 0.6人 0.0人
27年度6月補正後予算額 6,959千円 23,295千円 30,254千円 3.0人 0.6人 0.0人

事業費

要求額:7,021千円  (前年度予算額 6,959千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業内容

健全な財政運営を図るため、歳入の確保及び歳出の適正管理に資する調査、連絡調整に要する経費

(単位:千円)
区分
金額
内容
財政公表及び調査費
(2,179)
2,179
年2回の本県財政の公表、中期財政見通し等予算に関する広報資料の作成を行う経費
消費状況調査費
(178)
363
年4回、国民経済計算における県内消費の状況調査する経費
その他
(4,602)
4,479
交付税等国への要望関係、宝くじの発売管理、国等からの各種調査回答する経費
(6,959)
7,021
    ※括弧書きは前年度予算額

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
 財政運営の「未来づくり財政誘導目標」の達成
 ・26年度末の基金残高を、300億円以上確保
 ・26年度末の実質的な借入金残高を、22年度末(3,677億円)以下
 ・当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字化(※)を堅持
  ※臨時財政対策債を除く。

<行財政改革の取組>
 ・当初予算、補正予算編成過程を通じた厳格な予算査定、
  財政規律の維持
 ・サマーレビューを通じた事務事業の見直し(業務の集中化・効率化、外部委託化)
 ・新たな財源確保の取組
 ・土地開発基金の取崩
 ・超長期縁故資金の導入など低利な借入の実施

これまでの取組に対する評価

予算編成のペーパーレス化(データベース化)、シーリングの撤廃、公共事業の一件審査、標準事務費の導入、予算編成過程の公開、トータルコスト予算分析の導入など他県に率先した取り組みを実施済。
 また、平成23年度当初予算編成より鳥取県発政策主導型予算編成システムを導入し、県民、関係機関等の議論を含めた検討の期間を確保し、施策内容を練り上げる一方、予算編成作業の省力化に取り組んでいる。

<現時点での達成度>
 財政運営の「未来づくり財政誘導目標」の達成
 ・26年度末の基金残高を、300億円以上確保
   ⇒平成26年度末時点:453億円
 ・26年度末の実質的な借入金残高を、22年度末(3,677億円)以下
   ⇒平成26年度末時点:3,100億円
 ・当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字化(※)を堅持
  ※臨時財政対策債を除く。
   ⇒平成27年度当初予算編成:82億円黒字




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 6,959 178 0 0 0 0 0 204 6,577
要求額 7,021 363 0 0 0 0 0 197 6,461