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平成28年度
5月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:老人福祉費
事業名:

鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(介護分野)

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福祉保健部 長寿社会課 いきいき長寿推進担当  

電話番号:0857-26-7176  E-mail:choujyushakai@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 163,259千円 780千円 164,039千円 0.1人
補正要求額 44,774千円 0千円 44,774千円 0.0人
208,033千円 780千円 208,813千円 0.1人

事業費

要求額:44,774千円    財源:国2/3 

事業内容

1 事業概要

 医療・介護サービスの提供体制改革を推進するため厚生労働省から交付される「医療介護提供体制改革推進交付金」及び県負担分を財源として、平成27年度に造成した鳥取県地域医療介護総合確保基金に、平成28年度分(介護分)を新たに積み増す。


    <対象となる事業>
     都道府県計画に定める事業

    1 介護施設等の整備に関する事業
    (1)地域密着型サービス施設等の整備への助成
    (2)介護施設の開設準備経費等への支援
    (3)特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善

    2 介護従事者の確保に関する事業
    (1)参入促進
    (2)資質の向上
      (地域包括ケアを支える専門職や地域の担い手等の養成も含む
    (3)労働環境・処遇の改善
    (4)基盤整備

    3その他の事業
     ・厚生労働省令において定められる事業

    <基金の期間>
      平成28年度
       ※毎年度基金を積み増しする予定

    ※地域医療介護総合確保基金について
     団塊の世代が75歳以上となる平成37(2025)年に向けて、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」のため、消費税増収分を活用した「地域医療介護総合確保基金」が、平成26年度に創設された(負担割合:国2/3、県1/3)。
     平成27年度から、医療分野に加え、介護分野(介護従事者の確保、介護施設等の整備)も対象となった。

3 補正の理由

当初予算額に不足額を追加要求する。

2 要求額

要求額 44,774千円(当初予算:163,259千円)

【補正要求額 A】
基金造成額
負担割合
国(2/3)
県(1/3)
 44,774千円
29,849千円
14,925千円
(内訳)
1施設整備
8,500千円
5,666千円
2,834千円
2従事者確保
36,274千円
24,183千円
12,091千円

【当初予算計上額 B】
基金造成額
負担割合
国(2/3)
県(1/3)
162,993千円
108,644千円
54,349千円
(内訳)
1施設整備
141,400千円
94,266千円
47,134千円
2従事者確保 ※
21,593千円
14,378千円
7,215円
 ※従事者確保分は、細事業ごとに国及び県の負担額を計上。

【平成28年度の造成額の合計 C(A+B)】
基金造成額
負担割合
国(2/3)
県(1/3)
207,767千円
138,492千円
69,275千円
(内訳)
1施設整備
149,900千円
99,932千円
49,968千円
2従事者確保 ※
57,867千円
38,560千円
19,307千円
※従事者確保分は、細事業ごとに国及び県の負担額を計上。

(参考)
【平成27年度2月補正予算により造成した額 D】
 基金造成額
負担額
国(2/3)
県(1/3)
692,633千円
461,755千円
230,878千円
(内訳)
1施設整備
632,633千円
421,755千円
210,878千円
2従事者確保
60,000千円
40,000千円
20,000千円

【平成28年度に活用できる基金の合計 E(C+D)】
 基金造成額
負担額
国(2/3)
県(1/3)
900,400千円
600,247千円
300,153千円
(内訳)
1施設整備
782,533千円
521,687千円
260,846千円
2従事者確保
117,867千円
78,560千円
39,307千円
※従事者確保分は、細事業ごとに国及び県の負担額を計上。

運用益ゼロ(当初予算:266千円)

4 今後のスケジュール

5月10日:厚生労働省の事業聴き取り(従事者確保分)
 (※施設整備分は未定)
5月議会終了後:国から交付金を受入れ、基金を造成

※以後のスケジュールの詳細は未定。
6月下旬(想定):国から交付額の内示、
7月以降(想定):交付申請(県→国)、交付決定(国→県)、事業実施

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

 地域医療介護総合確保基金(介護分)は平成27年度から対象となり、国の平成27年度当初予算及び平成27年度補正予算を活用し、892,799千円を造成した。

(事業内訳)
・施設整備 738,509千円
・従事者確保 154,290千円

(1)基金造成額200,166千円(国の平成27年度当初予算分)
(事業内訳)
・施設整備 105,876千円
・従事者確保 94,290千円

(2)積み増し額692,633千円(国の平成27年度補正予算分)
(事業内訳)
・施設整備 632,633千円
・従事者確保 60,000千円

これまでの取組に対する評価

 引き続き基金を造成し、介護サービス提供体制の整備促進及び介護従事者の確保対策を行う必要がある。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 163,259 108,644 0 0 0 0 266 0 54,349
要求額 44,774 29,849 0 0 0 0 0 0 14,925