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予算編成過程の公開
平成28年度予算
企業局
電気事業会計
当初予算 企業会計 (電気事業)
一般事業調整
事業名：
電気事業会計
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企業局
190010経営企画課 営業誘致担当
電話番号：0857-26-7445
E-mail：
zaisei@pref.tottori.jp
事業費
要求額：
265,095千円
財源：単県
追加:
265,095
千円
事業内容
１ 調整概要
（１）人件費にかかる平成２８年４月１日時点での現員現給等に伴う増額調整（給料、手当、法定福利費）
（２）再生可能エネルギー発電施設導入促進事業（小水力発電）（Ｈ２７〜３０年度継続費要求）の調整要求（建設改良費、企業債、営業外費用）
（３）殿ダム建設負担金返還に係る袋川発電所補助金返還の返還時期延期に伴う調整要求（建設助成金返還金、特別損失）
２ 調整要求額
（単位：千円）
○営業費用（水力発電費） ： 給料、手当、法定福利費
既整理額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
要求総額
（Ａ）＋（Ｂ）
備考
給料
１００，２９３
５，３７３
１０５，６６６
（１）
手当
７１，８８２
５，９２８
７７，８１０
（１）
法定福利費
３９，３９７
３，２５７
４２，６５４
（１）
合計
２１１，５７２
１４，５５８
２２６，１３０
○営業外費用 ： 支払利息
既整理額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
要求総額
（Ａ）＋（Ｂ）
備考
支払利息
０
１，２８１
１，２８１
（２）一時借入金利息
○特別損失
既整理額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
要求総額
（Ａ）＋（Ｂ）
備考
特別損失
２５，４１９
２６
２５，４４５
（３）過年度修正損
○資本的収入 ： 企業債
既整理額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
要求総額
（Ａ）＋（Ｂ）
備考
企業債
０
１９７，０００
１９７，０００
（２）
○資本的支出 ： 建設改良費、建設助成金返還金
既整理額
（Ａ）
調整額
（Ｂ）
要求総額
（Ａ）＋（Ｂ）
備考
建設改良費
６４，３２０
２４８，７４４
３１３，０６４
（２）
建設助成金返還金
０
４８６
４８６
（３）
合計
６４，３２０
２４９，２３０
３１３，５５０
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
既整理額
3,164,121
0
0
0
0
0
0
3,164,121
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
265,095
0
0
0
0
197,000
0
68,095
0
保留・復活・追加 要求額
265,095
0
0
0
0
197,000
0
68,095
0
要求総額
3,429,216
0
0
0
0
197,000
0
3,232,216
0