事業名：
県立社会福祉保健施設環境改善事業
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福祉保健部 福祉保健課 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 29年度当初予算額 |
41,059千円 |
1,590千円 |
42,649千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 29年度当初予算要求額 |
53,311千円 |
1,590千円 |
54,901千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 28年度当初予算額 |
43,164千円 |
1,560千円 |
44,724千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：53,311千円 （前年度予算額 43,164千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:41,059千円
事業内容
１ 事業内容
福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。
所管施設面積６４，８９４平方メートル（前年度６４，８６１平方メートル）
２ 積算根拠
（単位：千円）
区分 | 積算方法 | 要求額 | 前年度予算額 |
| 工事請負費 | 所管施設面積×築年数に応じた単価 | ４２，７７７ | ３４，５５８ |
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| 修繕料 | １０，０３４ | ８，１０６ |
| 工事設計監督費 | 事務費 | ５００ | ５００ |
合計 | ５３，３１１ | ４３，１６４ |
３ 昨年度との主な変更点
対前年度 ３３平方メートルの増加
施設名 | 内容 | 面積（増減分）
（平方メートル） |
| 福祉相談センター | ハートフル駐車場の新設 | ２３．３１ |
| 倉吉児童相談所 | 増改築事業に伴う取り壊し | ▲５．３７ |
| 精神保健福祉センター | ハートフル駐車場の新設 | １４．６９ |
合計 | ３２．６３ |
４ 目的・背景
福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。
ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費（１００千円以上５，０００千円未満）を、状況に精通した福祉保健部で予算措置することとする。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。
【平成２７年度の執行状況】
予算額：４７，９０４千円
決算額：４３，２７９千円
【平成２８年度の執行状況】
予算額：４３，１６４千円
（執行決定済額：２６，６５０千円）
これまでの取組に対する評価
年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。
財政課処理欄
安全性及び緊急性を考慮し工事箇所、工事費を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
43,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43,164 |
| 要求額 |
53,311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53,311 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
41,059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41,059 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |