事業名:
西部総合事務所福祉保健局管理運営費
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福祉保健部 西部福祉保健局 福祉企画課企画総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
29年度当初予算額 |
22,560千円 |
29,408千円 |
51,968千円 |
3.7人 |
0.0人 |
0.0人 |
29年度当初予算要求額 |
25,263千円 |
0千円 |
25,263千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
28年度当初予算額 |
23,194千円 |
28,853千円 |
52,047千円 |
3.7人 |
2.2人 |
0.0人 |
事業費
要求額:25,263千円 (前年度予算額 23,194千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:22,560千円
事業内容
1 事業内容
西部総合事務所福祉保健局の施設維持管理及び運営に要する経費
2 所要経費
事業内容 | 金額(千円) |
精神科嘱託医師 | 491( 491) |
心と女性の相談員 | 2,759( 2,664) |
非常勤職員(手帳台帳管理等) | 1,979( 1,907) |
精神保健家庭訪問指導に係る医師 | 121( 121) |
委託料(庁舎清掃等)
| 6,576( 4,282) |
その他
(備品購入費、標準事務費等) | 14,606( 13,729) |
合計 | 26,532( 23,194) |
3 前年度との変更点
【29年度臨時】
不要品処分委託料 96千円
庁舎警備機器移設業務 2,025千円
非常通報装置移設業務 38千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
1)庁舎全体の維持管理業務
(2)心と女性の相談担当への非常勤職員の配置等
(3)精神、医療、福祉業務に関する指導等を受けるための嘱託医師の配置
これまでの取組に対する評価
(1)庁舎管理に要する業務の委託等を実施し、執務環境を良好に維持することができた。
(2)相談担当全体で、平成27年度において年間1,400件程度のDV等の相談に対応。うち、300件程度の相談業務に従事。サービスの維持に大きく寄与している。
(3)治療の必要性の有無の確認や、適正医療指導などの心のケア、職員への助言や事業参画等の業務を行うことにより、精神障がい者に対する福祉行政が推進している。
財政課処理欄
福祉保健局災害拠点化等整備事業に係る委託料はゼロとします。また、非常勤職員の報酬改定に伴い、心と女性の相談員等の報酬を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
23,194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
23,176 |
要求額 |
25,263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
25,250 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
22,560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
22,546 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |