事業名：
中部総合事務所庁舎管理費
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地域振興部 中部地域振興局 総務室
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 29年度当初予算額 |
32,481千円 |
7,948千円 |
40,429千円 |
1.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 29年度当初予算要求額 |
33,271千円 |
7,948千円 |
41,219千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
| 28年度当初予算額 |
27,797千円 |
7,798千円 |
35,595千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
事業費
要求額：33,271千円 （前年度予算額 27,797千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:32,481千円
事業内容
１ 要求内容
（１）中部総合事務所の庁舎管理に要する経費
平成２９年度も引き続き、適切な維持修繕の実施、経費の削減に重点を置いて、中部総合事務所の庁舎管理を行う。
（２）非常勤職員人件費（１名）
２ 所要経費
（単位：千円）
区分 | 平成２９年度 | 平成２８年度 | 差額 |
| 庁舎管理委託料 | ２６，９２７ | ２１，７８９ | ５，1３８ |
| 非常勤職員人件費 | ２，２９４ | ２，２３２ | ６２ |
| 標準事務費 | ４，０５０ | ３，７７６ | ２７４ |
合計 | ３３，２７１ | ２７，７９７ | ５，４７４ |
３ 庁舎管理委託料増額の主な内容
（１）冷温水発生機（熱源機器）部品更新
バーナー及び周辺部品の更新 １，０１１千円
（２）清掃業務委託
作業員単価の増、新築エネルギー棟分の増 ３，８７７千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・より快適な職場環境とするため小修繕を要する箇所を点検し把握する。
・毎月１回庁舎管理担当会議の開催。
これまでの取組に対する評価
・安全管理の観点により、総合事務所長室の配置変更を実施予定。
・バリアフリーの観点により、点字ブロックの改修を実施した。
・庁舎敷地内の水たまり、非常階段降り口の水たまり等、不具合箇所の改修を実施した。
・空調機の調整を実施した。
工程表との関連
関連する政策内容
適切な庁舎管理
関連する政策目標
円滑な庁舎管理と適時・適正な契約事務
財政課処理欄
委託料の金額を精査しました。また、非常勤職員の報酬改定に伴い、非常勤職員の報酬を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
27,797 |
0 |
1,106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
26,682 |
| 要求額 |
33,271 |
0 |
1,086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
32,178 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
32,481 |
0 |
1,086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
31,388 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |