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予算編成過程の公開
平成29年度予算
商工労働部
(地独)鳥取県産業技術センター運営事業
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:商工費 項:工鉱業費 目:産業技術センター費
事業名:
(地独)鳥取県産業技術センター運営事業
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商工労働部
産業振興課 産業支援担当
電話番号:0857-26-7690
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
既整理額
767,878千円
0千円
767,878千円
0.0人
0.0人
0.0人
調整要求額
1,766千円
0千円
1,766千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
769,644千円
0千円
769,644千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
1,766千円
財源:単県
追加:
1,766
千円
事業内容
1 調整要求理由
(地独)鳥取県産業技術センター運営費交付金のうち、県の給与改定に準じたセンター役職員人件費の増額分を要求するもの。
2 調整要求額
1,766千円
3 要求内訳
○予算定数58名(役員6名、職員52名)に係る人件費
(単位:千円)
当初要求額
(人勧反映前)
調整要求額
(人勧反映後)
差引増額
備 考
役員
報酬・共済費
22,936
22,973
37
理事長報酬月額の引上げ
職員
給料
207,556
209,834
2,278
月例給引上げに伴うもの
期末・勤勉手当
77,908
76,804
−1,104
支給率引下げに伴うもの
その他手当
42,626
42,899
273
給与引上げに伴う時間外勤務
手当の増、管理職手当の引上げ
共済費等
50,023
50,168
145
給与引上げに伴う共済費の増
計
401,049
402,678
1,629
○退職手当分
月例給の引上げに伴う退職手当の差額
当初要求額
(人勧反映前)
調整要求額
(人勧反映後)
差引増額
備 考
退職手当
16,141
16,278
137
月例給の引上げに伴うもの
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
767,878
0
0
0
0
0
0
0
767,878
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
1,766
0
0
0
0
0
0
0
1,766
保留・復活・追加 要求額
1,766
0
0
0
0
0
0
0
1,766
要求総額
769,644
0
0
0
0
0
0
0
769,644