現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成29年度予算 の 商工労働部の公益財団法人鳥取県産業振興機構運営費交付金事業
平成29年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:商工費 項:工鉱業費 目:中小企業振興費
事業名:

公益財団法人鳥取県産業振興機構運営費交付金事業

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商工労働部 産業振興課 産業支援担当  

電話番号:0857-26-7246  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
既整理額 313,716千円 0千円 313,716千円 0.0人 0.0人 0.0人
調整要求額 854千円 0千円 854千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 314,570千円 0千円 314,570千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:854千円    財源:単県   追加:854千円

事業内容

1 事業概要

(公財)鳥取県産業振興機構運営費交付金のうち、県の給与改定(引上げ)に準じたセンター役職員人件費の増額分を要求するもの。

2 調整要求額

県の給与改定(引上げ)に準じた機構役職員人件費の増額
   区分
当初要求額A
(人勧反映前)
調整要求額B
(人勧反映後)
差引増減額
C(B-A)
役職員人件費   88,866千円     89,720千円    854千円

    管理運営費
     人件費 222,534千円→223,388千円
    ※その他の科目には変更なし。

3 事業内容

(1)事業名:(公財)鳥取県産業振興機構運営費交付金

 (2)交付率:10/10
 (3)要求額:313,716⇒314,570千円(毎年度、精算対応)
A 管理運営費 233,781⇒234,635千円(233,746千円)
 ア.人件費 219,281⇒220,135千円(219,246千円)
   区分 H28 H29 備考
プロパー 14人 14人 (理事長含む)
マネージャー 6人 6人
その他 25人 25人 コーディネーター、スタッフ等
    計 45人 45人
 イ.施設管理費 14,500千円(14,500千円)

B 経営サポートセンター事業 79,935千円(77,470千円)
 ア.専門家派遣事業 6,260千円(6,260千円)
  経営革新アドバイザー派遣事業 6,260千円(3,130千円)
 ハンズオン支援事業 0(3,130千円)
 イ.製品開発支援事業 2,047千円(2,047千円)
 ウ.受発注情報の収集及び提供 6,651千円(6,651千円)
 エ.商談会等開催事業 35,411千円(35,411千円)
  商談会等開催事業 3,599千円(3,599千円)
  提案型商談会開催事業 3,294千円(3,294千円)
  専門展示会出展事業 23,063千円(23,063千円)
  ものづくりカイゼン塾開催事業 3,388千円(3,388千円)
  自動車部品関連産業育成事業 2,067千円(2,067千円)
 オ.取引条件改善講習会等開催事業 86千円(86千円)
 カ.次世代地域資源活用促進事業 260千円(260千円)
 キ.支援体制整備事業 29,220千円(26,755千円) 






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 313,716 0 0 0 0 0 0 0 313,716
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 854 0 0 0 0 0 0 0 854
保留・復活・追加 要求額 854 0 0 0 0 0 0 0 854
要求総額 314,570 0 0 0 0 0 0 0 314,570