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予算編成過程の公開
平成29年度予算
会計局・庶務集中局
集中化業務事務費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:会計管理費
事業名:
集中化業務事務費
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会計局・庶務集中局
集中業務課 集中業務課集中化業務担当
電話番号:0857-26-7435
E-mail:
shuchugyoumu@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
既整理額
39,642千円
29,408千円
69,050千円
3.7人
5.5人
0.0人
調整要求額
1,512千円
0千円
1,512千円
0.0人
0.0人
0.0人
要求総額
41,154千円
29,408千円
70,562千円
3.7人
5.5人
0.0人
事業費
要求額:
1,512千円
財源:単県
追加:
1,512
千円
事業内容
1 調整要求内容
新財務会計システムの稼働に伴い、会計書類運搬業務(県庁と東部庁舎、八頭庁舎及び東部福祉保健局間の往復)を平成29年6月に廃止する予定である。
このため、廃止までの2か月間(4、5月)は外部委託で対応することとし、必要経費を調整要求する。
2 所要経費(調整要求額)
(単位:千円)
内容
既査定額
調整要求額
合計額
(1)各種システムの運用管理費
5,027
0
5,027
(2)非常勤職員に係る経費
20,392
0
20,392
(3)庶務業務人材派遣に係る経費
2,798
0
2,798
(4)法定調書作成に係る経費
638
0
638
(5
)
既存業務の外部委託に係る経費
6,988
1,512
8,500
(6)標準事務費
3,799
0
3,799
合計
39,642
1,512
41,154
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既整理額
39,642
0
0
0
0
0
0
64
39,578
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
1,512
0
0
0
0
0
0
0
1,512
保留・復活・追加 要求額
1,512
0
0
0
0
0
0
0
1,512
要求総額
41,154
0
0
0
0
0
0
64
41,090